液化石油气瓶阀制造许可鉴定评审细则.doc

液化石油气瓶阀制造许可鉴定评审细则 中国城市燃气协会液化石油气钢瓶专业委员会编制 说 明 一、评审细则编制依据： TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》 TSG Z0005-2007《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》 TSG Zxxxx-2009《气瓶安全附件安全技术规范》 气瓶安全监察规程 GB 7512-2006《液化石油气瓶阀》 本细则是依据上述法规及标准，结合液化石油气瓶阀制造行业的生产特点编制而成的，本细则适用于液化石油气瓶阀制造许可资格的现场鉴定评审工作。 二、本评审细则分为三部分内容：（一）基本资源条件的评审；（二）质量管理体系建立与运行的考核评审；（三）产品安全性能验证。 三、本评审细则每一项的审查内容按“合格”、“不合格”、“有缺陷”三种结论进行评定。其中“不合格”是指不符合评审要点的要求；“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制，但控制得不完善、不全面。 评审结论及确定原则： 1、全部满足许可条件，评审结论意见为：符合条件。 2、现有部分条件不能满足受理的许可项目规定，但在规定时间内能够完成整改工作，并满足相关许可条件，评审结论意见为：需要整改。 3、存在以下情况之一时，评审结论意见为：不符合条件。 ① 法定资格不符合相关法律法规的规定； ② 实际资源条件不符合相关法规、安全技术规范的规定； ③ 质量保证体系未建立或者不能有效实施，材料（零部件）控制、作业（工艺）控制、检验与试验控制、不合格品（项）控制，以及与许可项目有关的主要过程控制系统未得到有效控制，管理混乱； ④ 产品（设备）安全性能抽查结果不符合相关安全技术法规及其相应标准规定； ⑤ 申请单位有违反特种设备许可制度行为。 五、评审第二部分时，采取随机抽取已完工产品的全部文件，以该产品的制造过程执行质量管理制度情况为主线进行评审。 一、基本资源条件的评审 序号 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 1 1.1法定资格核实 1.1.1 企业营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，经营范围应与申请项目范围对应要求相适应。 1.1.2 申报资料中的企业资源条件应与实际情况相一致。 1.1.3 企业注册资金、职工人数应符合相关法规的要求。 1.1.4 换证企业持证期间制造的特种设备产品应符合许可证范围要求。 1、现场核实受理申请书、营业执照、组织机构代码证书等。 2、核实企业注册资金、职工人数、产品年产量等。 3、核实换证企业原证书及制造产品清单。 不满足要求时停止评审。 2 2.1质保工程师 2.1.1 厂长（经理）应在企业管理层中任命一名质保工程师，并明确其职责和权限； 2.1.2 质保工程师应从事本专业工作3年以上； 2.1.3 质保工程师应了解并履行其职责和权限。 2.1.4 质保工程师应熟悉行业法规、标准，并具有与产品专业相关的知识； 1、查质保工程师的任命文件； 2、核对资质及工作经历； 3、与质保工程师座谈。 不满足评审要点中的要求判为不合格。 2.2技术人员 2.2.1 企业应配备满足瓶阀制造、质量控制等需要的各类技术人员，其比例应不少于从事瓶阀生产职工人数的5%，且不少于5人。 2.2.2 技术人员应熟悉行业有关法规、标准，具有一定的专业知识； 2.2.3 质控系统责任人员应胜任并履行其职责和权限 2.2.4 应制订对质量责任人员、检验人员及管理人员培训的规定，应保持培训记录。 1、查质量控制体系责任人员明细表、任命书、聘任合同、工资表、身份证、职称证明、社保凭证等； 2、核实技术人员人数及资质； 3、与质保体系责任人员座谈或考核质量控制、专业知识和实际能力。 4、查人员培训计划及培训记录。 不满足评审要点中的要求判为不合格。 2.3作业人员 2.3.1 从事关键生产工位、检验工位的人员应当能看懂相关技术文件（图纸和工艺文件等），并能熟练地操作设备； 1、抽查考核部分作业人员。 不满足评审要点中的要求判为不合格。 序号 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法 3 3.1工作场所 3.1.1 企业应具有满足生产需要的工作场所，且维护完好。 3.1.2 原材料库房或专用场地应设有防锈蚀和隔离措施，待验区、合格区与不合格区应有明显标志； 3.1.3 理化试验室及理化设备应能满足生产的需要，化学成分光谱分析仪使用环境应满足有关规定 1、依据企业的生产能力，查厂房建筑面积；查土地使用证或租赁协议； 2、查材料库房的设施、标识； 3、查理化试验室。 不满足评审要点中的要求判为不合格。 3.2生产设备 和工艺装备 3.2.1 企业应具有满足生产需要的生产设备和工艺装备。 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 瓶阀批、序号打印装置应具有自动跳码