金山区2018年预算绩效管理工作.docVIP

金山区2018年预算绩效管理工作 开展情况说明 2018年，本区预算单位全部开展预算绩效管理工作，实现区本级预算绩效管理工作全覆盖，同时积极推进镇级预算绩效管理工作，区镇两级预算绩效管理协调同步开展。 1.进一步强化项目绩效目标管理。一是推进绩效目标全覆盖。区级预算单位共编制2967个项目绩效目标，涉及资金165.9亿元，其中财政补助资金、政府性基金实现100%全覆盖，试点编制国有资本经营预算项目绩效目标。二是注重绩效目标编制质量。进一步加强对绩效目标编制的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，从源头上提升预算编制的准确性。 2.及时开展过程性动态跟踪。按照“谁支出、谁负责”的原则，积极组织各预算单位在项目推进过程中开展绩效跟踪，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。共开展435个项目的绩效跟踪填报工作，涉及资金146.1亿元，占2018年区本级项目年初预算总额的87.2%。同时，要求预算单位在跟踪时发现偏离目标的，及时分析原因、实施纠偏。 3.注重绩效评价提质扩围。一是不断提高绩效评价项目资金比重。区本级完成124个项目的绩效评价，涉及资金总量84.1亿元，占2018年区本级项目年初预算总额的比重为50.2%。其中：前评价20个，涉及资金量61.3亿元，占评价总金额的72.8%；后评价104个，涉及资金量22.8亿元，占评价总金额的27.2%。二是不断丰富绩效评价类型。选取区民政局、区建管委、区经委、区档案局开展部门整体支出评价；选取2017年金山区农户承包地流转补贴资金项目开展专项资金政策评价；选取2015年度金山区机关事务管理局机关后勤购买服务项目、2016年金山图书馆服务外包项目开展绩效再评价。三是创新性开展部门预算评审。选择20家区级预算主管部门开展2019年财政支出项目预算评审工作，帮助部门充分梳理职能，精准摸清定位，合理安排预算，制定《关于金山区预算前评审报告格式的操作指南》，推进预算评审标准化建设。四是推动预算单位绩效自评价。要求预算主管部门至少组织2个项目实施绩效评价。2018年共组织预算单位自评价项目84个，涉及资金量5.9亿元。五是推进政府购买服务绩效评价工作。重点对购买服务项目的资金使用绩效、服务质量以及公开透明程度等进行综合、客观、公正的考核评价，切实控制服务成本。选取图书馆服务外包、机管局后勤购买服务、企业信息公示抽查经费等25个政府购买服务项目开展绩效评价，涉及资金量0.7亿元。 4.强化绩效评价结果刚性约束。一是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。区财政局会同相关部门及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并将绩效评价结果在财政预算系统网站公开。二是大力推进绩效评价结果的有效应用。项目库建设成果和预算评审结果，在2019年预算编制时得到有效应用。 5.全面推进镇级预算绩效管理工作。推动镇级层面预算绩效管理制度和机制的建立，绩效目标编制方面，各镇（工业区）共编制2019年绩效目标3667个，涉及181家预算单位，资金量53亿元，占2019年镇级项目资金总量的100%。绩效跟踪填报方面，各镇（工业区）共跟踪填报654个项目，涉及105家预算单位，资金量27.8亿元。绩效评价开展方面，各镇（工业区）共开展52个项目绩效评价，涉及资金量5.2亿元。 6.积极推进预算绩效信息公开。要求各部门和各单位公开部门预算时，一并公开本部门本单位绩效目标设置情况，并以民生项目和重点支出项目为重点，选择至少4个项目的绩效目标向社会公开。本年评价的104个后评价项目中，除3个涉密项目未公开外，纳入政府购买服务平台管理的8个项目已在平台上公开，其余93个项目的绩效评价结果均在“上海金山”门户网站公开。