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PAGE PAGE II 赤峰市水利科学研究院单位 2019年部门预算公开报告 二〇一九年二月 二十 日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2019年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 PAGE 6 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 赤峰市水利科学研究院是赤峰市人民政府主管是赤峰市水利局下属的二级单位，全额拨款的事业单位。 （二）部门主要职责 1.负责全市水利技术科研工作。2.负责节水灌溉、喷滴渗灌、机电排灌、农田排水等农田水利技术研究推广工作。3.负责承担全市农田灌溉水有效利用系数测算工作。4.负责全市灌溉试验站的建设、管理和试验工作。5.承担水利科技的引进和交流工作。 6.负责承担自治区科委、水利厅科技计划项目和市水利局、科技局委托的科研推广项目。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，赤峰市水利科学研究院预算是事业单位预算。 （一）赤峰市市水利科学研究院部门机构及人员基本情况 赤峰市水利科学研究院是赤峰市水利局下属的二级单位，全额拨款的事业单位。内设四个业务科室、一个国家重点试验站 人员基本情况，编制、实有、离退休等。 核定事业编制18名，其中：管理人员编制3名、专业技术人员编制15名（其中高级工程师10人，实聘9人，其中3人为正高级工程师；工程师4人，实聘5人，助工以下3人）；核定科级领导职数3名（1正2副）。 实际单位在职人员17名，退休职工13名。 （二）赤峰市水利科学研究院单位设置 纳入2019年部门预算编制范围的预算单位情况： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 赤峰市水利科学研究院 全额拨款的事业单位 2 3 4 5 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算 249.59 万元，比2018年预算减少46.54万元，下降18.64%，减少主要是由于退休人员工资纳入社保发放了。 支出预算 249.59 万元，比2018年预算减少9.1万元，下降3.6%，减少主要是由于退休人员工资纳入社保发放了。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入249.59万元，其中：一般公共预算拨款收入 249.59万元，占比100 %；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；，无其他收入；无上年结转，无用事业基金弥补的收支差额。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 249.59万元，其中：基本支出209.59 万元，占比83.97 %；项目支出 40 万元，占比 16.03 %；无事业单位经营支出。 主要用于“机构运转、专业活动、试验课题研究等”方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 249.59万元，包括：一般公共预算财政拨款 249.59万元，无政府性基金预算财政拨款万元，无上年结转万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1农林水支出 197.46万元，比上年预算数增加 8.09 万元。主要用于人员工资、课题研究。 2、社会保障和就业类 27.78万元，比上年预算数减少 19.06 万元。主要是由于在职职工养老保险及工伤保险支出。 3、 医疗保险支出9.29万元，比上年预算数增加 0.71万元。主要用于在职职工医疗保险费用的支出。 4、住房公积金支出15.06万元，比上年预算数增加 1.16万元。主要用于在职职工住房公积金支出。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 无政府性基金预算财政拨款。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 (一)财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，比上年增加3.9 万元，增长97.5 %。其中： 1、无因公出国（境）费用。 2、公务接待费 0.5万元，和上年基本持平。 3、公务用车购置及运行维护费 4 万元，比上年预算增加3.9 万元，增长97.5 %。其中，无公务用车购置；公务用车