关于规范办公用品采购以及领用的通知.pdfVIP

关于规范办公用品采购以及领用的通知 为规范公司行政部的办公用品采购以及领用，本着节约高效的原则， 特发本通知： （1）采购审批程序 ①各部门根据需购买的设备与用品提出申请， 填写“采购申请表”， 由主管领导以及总经理审批签字后报行政部汇总。 ②行政部根据现存物资情况，统一组织安排采购。 ③行政部对申购行为有异议或否决， 应及时与申购部门沟通。 如 果物品一时无法采购到，也必须及时答复相关部门。 （2 ）组织采购 ①物资采购小件由行政部负责，大件采购交由采购部负责。 ②采购人员必须严把进货关、 质量关、 价格关，不进“三无”产品， 不进质次产品，不进价高产品。 ③进行采购时，配置要按申购岗位的工作需求而定。 ④严格办理验收登记及出入库手续， 购货发票经手人必须签字入 库后到财务入帐报销。 （3 ）采购原则 ①各部门应提前三天将可能需要购买的物品填写物品采购申请表 报至行政部，由行政部进行汇总后购买。 ②行政部每月进行物品盘点，并制成报表备存。并提前购买可能 需要的物品。 ③对于办公用品记事本、笔等低值易耗品，杜绝出现随意丢放后 随意领用的情形。 ④固定资产的购买需上报公司董事长批准后购买，行政部购买后 需要编号，分发时使用人必须签字。 （4 ）领用须知 ①办公用品大小件的领用都需到行政部登记签字。 ② 希望各部门以不浪费、不随意乱丢乱放、倡导节约、合理有 效使用原则。各部门领用的物品自行保管，领用者合理保管，领用 者使用完之后交回行政部统一归档保管。 附件： 办公用品采购申请表 .xls 办公用品采购申请表 日期： 申请缘由： 物品清单 数量 规格 备注 申请部门： 申请人： 复核签字： 总经理审批：