业务提成管理制度.docxVIP

SAS浙江****有限公司业务文件 文件编号 SAS-QMS/YW-002 版 本 号 1.2 管理 制度 业务提成及费用报销管理制度 页 码 PAGE 3/4 生效日期 2018-04-01 目的： 为了规范本公司业务人员提成、业务相关费用报销及管理流程与相关规定 适用范围: 本规范适用于本公司所有业务人员 定义 无 业务提成及费用报销审批流程 4.1 业务提成审批流程 由财务按上月度回款金额按5.1.1标准计算各业务员上月的业务提成，报相关业务经理或营销部长复核，经副总及总经理批准后交财务部按5.1.4规定发放。 4.2 费用报销审批流程 业务员差旅费用报销由出差本人按5.2.2标准如实填写《费用报销单》，交财务主管复核后，再由副总经理审批通过后，最终由总经理批准方可报销相关费用。 五、业务提成及费用报销规范 5.1 业务提成 5.1.1 业务提成标准 客户类别 提成标准 按期回款 回款超期≤30天 30天＜回款超期≤60天 回款超期＞60天 业务助理 业务经理 业务员 业务经理 业务员 业务经理 业务员 业务人员 公司 客户 国内品牌 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.5% 0.5% 0% 0.3% 外贸品牌 0.7% 0.8% 0.55% 0.65% 0.35% 0.4% 个人开 发客户 国内品牌 0.3% 1.7% 0.25% 1.35% 0.15% 0.85% 外贸品牌 0.3% 1.2% 0.25% 1% 0.15% 0.6% 注：1、回款日期以销售合同之签定的账龄为准，且账龄不得超过3个月。 2、上表中“业务经理”与“业务员”均为隶属上下级关系，非隶属关系不适应此表。 5.1.2 业务提成核算 1）业务提成按月度回款计算，每月10日前由财务按上月度回款金额计算考核，报各业务经理或营销部长复核、副总经理批准后交财务部。 2）业务提成=上月度货款回收总额×提成百分率 5.1.3 业务团队考核制度 1）每月5号（放假延后）召开公司销售总结会议，并制定出当月各业务部销售和回款目标，以当月达标率进行团队考核。 2）团队销售达标率=当月销售总额÷销售目标 回款达标率=当月回款总额÷回款目标 3）公司年终将根据各销售团队每月的“销售达标率”与“回款达标率”进行综合考评，对优秀的销售团队和个人给予奖励和表彰。 5.1.4 业务提成发放 1）风险金预留：为了加大货款的回收力度，公司对业务开发员（含业务经理/部长）的业务提成按20%比例进行截留风险金。 2）以一个季度为周期，在每个季度的第一个月内将上季度所有提成的80%一次性发放。 3)业务提成风险金发放：按自然年度计算，次年4月30日前上一年度的应收款全部回收后，公司将上年度所截留的风险金全部一次性发放。 5.1.5 呆滞账处理 1）业务人员对合作的下单客户每月至少要保持拜访1—2次，业务经理每月至少要保持拜访1次，出现风险要做到早发现早预防。 2）业务人员发现客户出现呆滞的，必须及时书面向上级领导反馈。 3）呆滞账责任：业务人员对凡已确认为呆滞账的，包括逾期6个月或诉讼未果的呆滞账款应承担一定的比例，具体比例如下： a、手续齐全，符合公司业务操作流程的，按损失的成本价经办业务员承担10%，部门经理3%，销售部长2%。 b、若由于业务经办人员工作失误，未符合公司业务操作流程的，按损失的成本价经办业务员承担20%，部门经理承担5%，销售部长承担5%。 5.2 差旅费报销 5.2.1 出差申请 因工作需要出差，无论是否需借款，出差前均应填写《出差审批单》，明确出差任务、出差对象信息（联系人及电话号码）、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，《出差审批单》应由部门经理、部长、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制《出差审批单》，未经过审批的，不予暂支和报销差旅费。《出差审批单》一式两份，出差部门自留一份，另一份由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 5.2.2 差旅费项目 1）业务人员出差前须先确定工作事项路线、天数及随同人员，经部门经理审批后方可出差，长途车、船票按合理路线，凭票据实报销，乘坐飞机、火车软卧的，事先需征得总经理书面签字同意。 2）市内交通费，业务人员出差一般不得乘坐出租车和三轮车，如确因工作需要，任务紧急或自带贵重物品的可以口头向部门负责人提出申请乘坐，回公司后经部门经理及总经理书面审签后予以报销，其余市内交通费据实报销。 3）住宿费（含伙食补助）标准：220元/天/人，凭住宿发票在标准内报销，超支自负，乘坐卧铺的视同住宿。 5.2.