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审批流程图(财务)[1].docVIP

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  • 2019-09-14 发布于湖南
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审批流程图(财务)[1].doc

    第一部分 （一）借款审批流程 （1）三千元以内 子公司出纳财务部长主办会计借款单子公司总经理izon出差计划书 借款人 请示 复核 审核 付款 子公司出纳 财务部长 主办会计 借款单 子公司总经理izon 出差计划书 （2）三千元至一万元以内 子公司出纳主办会计子公司总经理izon财务部长集团公司总经理izon借款单出差计划书 借款人 同意 审核 签字 复核 付款 子公司出纳 主办会计 子公司总经理izon 财务部长 集团公司总经理izon 借款单 出差计划书 （3）一万元以上 子公司出纳集团公司总经理izon财务部长主办会计子公司总经理izon董事长借款单出差计划书 借款人 请示同意 签字 复核 审核 签字 付款 子公司出纳 集团公司总经理

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