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第四部分
物料管理
操作规程
郑州三九三德制药有限公司
文件题目 文件编号
1．物料接收操作规程 SOP-04-101
2．物料入库验收记录 SOP-04-101-a
3．收料记录 SOP-04-101-b
4．物料库卡 SOP-04-101-c
5．进厂物料总帐 SOP-04-101-d
6．进厂物料分类帐 SOP-04-101-e
7．物料入库单 SOP-04-101-f
8．物料发放操作规程 SOP-04-102
9．领料单 SOP-04-102-a
10．特殊管理物料控制使用记录 SOP-04-102-b
11．物料外包装破损处理规程 SOP-04-103
12．物料外包装破损记录 SOP-04-103-a
13．成品入库验收规程 SOP-04-104
14．成品入库验收记录 SOP-04-104-a
15．成品库卡 SOP-04-104-b
16．成品出入库总帐 SOP-04-104-c
17．成品入库单 SOP-04-104-d
18．成品出库验发规程 SOP-04-105
19．成品、物料拒收规程 SOP-04-106
20．成品（物料）拒收记录 SOP-04-106-a
21．虫鼠和其它动物的防范规程 SOP-04-107
标准操作规程
题 目：物料接收操作规程
编 号：SOP-04-101
制定人：
制定日期： 年 月 日
版 本： 1
页 次： 1/3
审核人：
审核日期： 年 月 日
颁发部门：工程物料部
批准人：
批准日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
目 的：规范物料接收的标准操作程序，确保物料的接收顺利进行。
范 围：原辅料及内外包装材料的初验、请验、入库等过程。
分发部门：工程物料部、质量保证部、仓库
1．物料接收必须由仓库保管员、工程物料部综合管理员共同负责完成。质量保证部质检员定期抽查物料的接收工作情况。
2．准备
2．1 仓库保管员备好到货物料的合同副本，应为定点采购供货单位。
2．2 清洁收货区域，清洁库内待验货位，应符合规定。
2．3 检查所用计量器具符合规定，计量合格证在效期内。
3．初验
3．1 由仓库保管员和工程物料部综合管理员按购货合同核对，应票物相符。
3．2 供货单位必须是质量保证部门所列“定点采购供货商名单”中的单位。
3．3 检查外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬等。（毒剧药的铅封轧印要完整）
3．4 每件包装上应标上（或贴上）明显标志，注明物料名称、规格、批号、供货单位等，并附有产品合格证。固体原辅料必须是双层包装，封口严密；液体原辅料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液；所有包
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