2018.9.25再改质量与食品安全管理手册.docVIP

质量和食品安全管理手册 Quality -Food Security Management Manual 编 号：YLKG/Q01-2018 拟 制： HACCP小组 审 核： 吴高磊 批 准： 祝效彦 编制日期：2018年3月01日 发布日期：2018年4月01日 豫粮控股睢县酿酒有限公司 质量和食品安全管理手册 Quality -Food Secuit Management Manual 文件编号 YLKG/Q01-2018 版本/修订 A/0 编制曰期 2018.03.01 页 码 第1页共78 页 章节 标题 对应标准条款号 识别的过程 GB/T19001-2016 GB/T27341-2009 GB14881-2013 0 目录 0.1 颁布令 0.2 管理者代表的任命 0.3 食品安全小组职责 0.4 前言 1 公司简介 1.1 公司质量食品安全方针 1.2 质量食品安全目标 1.3 组织机构图 1.4 职能分配表 2 总则适用范围应用 1 1 1 3 引用标准、术语和定义 2 3 2 3 2 3 4 组织环境 4 4.1 理解组织及其环境 4.1 组织内外部环境识别过程　 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 　相关方需求识别过程 4.3 确定管理体系范围 4.3 　体系策划过程 4.4 管理体系及其过程 4.4 5 领导作用 5 5.1 领导作用和承诺 5.1 5.1 5.2 方针 5.2 5.2 5.3 组织的岗位、职责和权限 5.3 5.3 6 策划 6 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1 风险和机遇识别过程 6.2 质量目标及其实现策划 　目标管理过程 6.3 变更的策划 6.3 　变更过程 7 支持 7 　体系策划过程 7.1 资源 7.1 6.2 　体系策划过程 7.1.1 总则 7.1 7.1 　体系策划过程 7.1.2 人员 7.1.2 6.2 　人员管理过程 7.1.3 基础设施 7.1.3 5 变更过程　 7.1.4 过程运行环境 7.1.4 体系策划过程　 7.1.5 监视和测量资源 7.1.5 5.2.2 　监视和测量设备管理过程 7.1.6 组织的知识 7.1.6 　知识管理过程 7.2 能力 7.2 　人员管理过程 7.3 意识 7.3 　人员管理过程 7.4 沟通 7.4 5.3 　沟通过程 7.5 文件化信息 7.5 　文件信息管理过程 8 运行 8 体系策划过程 8.1 运行策划和控制 8.1 8.1.1 前提方案 6 8.1.2 实施危害分要的预备步骤 8.1.3 危害分析 7.3 8.1.4 操作性前提方案的建立 8.1.5 HACCP计划的建立 7 8.1.6 食品安全验证策划 7.8 8.2 产品和服务的要求 8.2 产品和服务要求的过程 8.2.1 顾客沟通 8.2.1 8.2.2 与产品和服务有关要求的确定 8.2.2 8.2.3 与产品和服务有关要求的评审 8.2.3 8.3 产品和服务的设计开发 8.3 　设计和开发过程 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4 外包过程、采购过程　 8.5 生产和服务提供 8.5 　生产和服务过程 8.5.1 生产和服务提供的控制、运行控制 8.5.1 8.5.2 标识和可追溯性 8.5.2 6.7 标识和可追溯过程 8.5.3 顾客或外部供方的财产 8.5.3 8.5.4 防护 8.5.4 6.6 产品防护过程　 8.5.5 交付后的活动 8.5.5 8.5.6 更改的控制 8.5.6 　变更的过程 8.6 产品和服务的放行 8.6 检验检测过程　 8.7 不合格输出的控制 8.7 　不合格品控制过程 9 绩效评价 9 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1 监视和测量过程 9.1.1 总则 9.1.1 9.1.2 顾客满意 9.1.2 顾客满意、顾客投诉过程 9.1.3 分析和评价 9.1.3 9.2 内部审核 9.2 5.4 　内部审核过程 9.3 管理评审 9.3 5.5 　管理评审过程 10 改进 10 　持续改进过程 10.1 总则 10 10.2 不合格和纠正措施 10.2 10.3 持续改进 10.3 11 附录1：组织机构图 附录2：管理手册修改控制页 附录3：职能分配表 附录4：质量管理体系过程之间的相互作用 质量和食品安全管理手册 文件编号 YLKG/Q01-2018 版本/修订 A/0 编制曰期 2018.03.01 页 码 第4页共78页 Quality -Food Secuit Management Manua