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深圳市宏祥表面处理有限公司 不合格品作业指导书 文件编号 WI-QC-005 版本 A0 制定部门 品质部 制定日期 2018.8.15 页码 1/4 1.0 目的 对不合格物料，在制品和成品进行控制，防止不合格品（包括化工材料、RoHS管控物料），非预期使用或出货。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司不合格品（含客户退货及RoHS不合格）的控制和处理。 3.0 定义 3.1 不合格品:不符合公司品质标准或客户的品质要求的电泳加工产品（含RoHS产品）；无法达成电泳成品品质标准或要求的素材来料；过期失效或无法满足电泳生产品质要求的化工原材料（含RoHS化工原材料）。 3.2 嫌疑物料:由于长期保管等原因引起品质变异或降低性能的物料(含在库化工原材料)和电泳成品。 4.0 职责 4.1 IQC：负责发现、确认、标识进料物品的不合格品（含RoHS物品）。 4.2 QC/全检包装员：负责发现、确认、标识隔离、记录生产在制品及电泳成品的不合格品。 4.3 生产技术部：负责嫌疑化工原材料确认标识。 4.4 品管部/业务部/生产部/采购部各部门主管：负责评审和处置不合格品。 4.5 生产线：负责对电泳不合格品及在制品进行返工处理。 4.6 仓管员：负责不合格（含RoHS不合格）及嫌疑化工原材料的隔离及退料。 4.7 业务部：负责素材不良品的退料。 5.0 流程图 6.0 程序 6.1 不合格品发现 6.1.1 生产线全检员上线前负责发现素材(未电泳品)外观缺陷(破损、变形、划伤、碰伤等)及相关的功能性的不合格品。 6.1.1.1 IQC负责发现进料中的不合格品（含RoHS不合格品）。 6.1.1.2 QC/当班班长负责发现电泳生产制程中的不合格品（含RoHS不合格品）。 6.1.1.4 生产技术员负责发现不合格（或嫌疑）化工原材料。 6.1.2 仓管员负责发现仓库标识不清（包括RoHS化工原材料与非RoHS化工原材料）及储存超过规定期限的嫌疑物品。 6.2不合格品确认 6.2.1 公司内各环节发现的不合格品,由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标予以确认。如不合格品涉及多个部门时，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。 6.2.1.1 素材不合格品(包括镀前发现的不合格品),由IQC根据相关标准确认。 深圳市宏祥表面处理有限公司 不合格品作业指导书 文件编号 WI-QC-005 版本 A0 制定部门 品质部 制定日期 2018.8.15 页码 2/4 6.2.1.2 电泳制程中发现的不合格品（含RoHS不合格）,由当班QC/生产班长确认.如有争议则由QC班长/QC主管与生产主管共同确认。 6.2.1.3 QC/包装全检员发现的不合格品,外观不合格品,由QC/包装员/班长共同确认。功能性不合格品由IQC/生产班长共同确认。发生争议时,由QC主管/生产主管共同确认。 6.2.2 仓管员发现的嫌疑物料（电泳成品或素材）,由仓管员或业务部提出申请，要求让IQC/QC班长现场确认。 6.2.3 化工嫌疑物品,由生产技术员确认；RoHS与非RoHS嫌疑物品主要由IQC确认是否有合格的SGS报告。 6.3 不合格标识 6.3.1 进料检查或电泳生产过程中发现不合格品时（含RoHS不合格品），按下述规定对不合格品进行标识： 6.3.1.1 对于进料抽检时发现的不合格电泳素材、嫌疑素材,由IQC挂贴“暂停上线电泳牌”，在牌上要标识清楚客户名称和产品型号及进料日期；对于进料时发现不合格化工原材料（含RoHS不合格），由IQC在每箱物料上贴《不合格品》红单，并标注“不许使用”字样。 6.3.1.2 电泳生产过程中发现的不合格品,需摆放在指定的区域，且标明不良缺陷及数量 6.3.1.3 包装全检出的不合格成品,需摆放在指定的区域，且标明不良缺陷及数量。 6.3.1.4 QC按抽检方案比率抽检发现的不合格品,用《不合格品》红单标识放置于不合格区内，且在《不合格品》红单上注明不良缺陷、不良数量及不良比例。 6.3.1.5 客户退回的不合格成品,由仓管员标识清楚，通知IQC/QC组长共同确认。IQC确认其不良缺陷和不良比例后，知会生产部门。如退回的产品与客户投诉的内容不符，IQC将进一步与客户沟通处理。 6.3.2 仓管员发现可疑物品,也可以在外箱上贴《不合格品》标识单，通知相关人员确认 6.4 不合格品隔离 6.4.1 进料素材不良异常品,IQC应与仓管员共同将挂贴“暂停上线电泳牌”的物料置于不合格区内,以与其合格物料明显隔离；化工原材料不合格物料（含RoHS不合格），由仓管员将贴《不合格品》标识单的物料置于不合格区内。 6.4.2 生产线返回货仓的(