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浙江华森散热器制造有限公司 生产订单运作流程图 Q/HS--- 岗位 客户 业务员 主管经理 财务部 计划管理 成品仓库 生产公司 节 点 序 号 A B C D E F G 1 订单 订单 接收并确认 订 单 接收并确认 订 单 审核　Ｎ 审核 　　　Ｙ 备查/监督 备查/监督 2 核对库存 核对库存 下周计划 计划备案 计划备案 跟踪验收 按工艺组织生产 按工艺组织生产 3 审核 N 审核 核对订单/记账 核对订单/记账/发货指令 验收：数量/质量开单/信息反馈 验收：数量/质量 开单/信息反馈 合格／产品交付 合格／产品交付 4 依单验收 依单 验收 N Y 执行：组织备货通知业务验收 执行：组织备货 通知业务验收 5 6 Y 组织发货 组织发货 7 客户验收////////// 客户验收////////// 信息反馈 信息反馈 发货／开单////////// 发货／开单////////// 8 记帐 记帐 记录\记账 记录\记账 单据传递／记帐////////// 单据传递／记帐////////// 共4页 第1页 浙江华森散热器制造有限公司 生产订单运作工作标准 序 号 节点 岗位 工 作 标 准 相关表格 相关链接 1 B-1 业务员 1、接收客户咨询或订单，并记录 Q/HS———表格 订单Q/HS——— 报经理审批 2、对客户订单确认：产品名称/型号规格/订货量/交货期/付款方式/运输方 式/以及特殊要求/麦头等 3、填写订单，一式三份 2 C-1 业务经理 1、对客户的信誉度进行审核分类 订单Q/ 订单转财务一份备案 订单转计划一份，下达计划 订单存档一份 2、对订货产品和性能要求进行审核，公司是否可以满足 3、对产品的价格审核，是否符合公司规定 4、2小时内完成审核通过签字，否则与业务员、客户沟通 3 D-1 财务部 1、接收销售部订单（合同），审核经理是否签字 订单、合同 Q/HS—— 跟踪订单（合同） 货款执行情况 2、订单/合同存档、待产品交付时进行核对 3、监督公司货款的执行 4 E-2 计划管理 1、计划员接到订单后，4小时内完成核对仓库 订单/合同：Q/HS— 生产计划表 Q/HS—— 计划下达到生产公司、成品仓库、存档各1份 2、应急订单(A)，下达日生产计划；正常交货期订单(B)下达周出货计划；储备计划（C）；计划一式三份（含特殊要求、麦头等说明）。计划分类A、B、C在备注中注明。 3、计划跟进，协调进度 5 F-2 成品仓管 1、接收周出货计划及应急日生产计划，按计划做好出货准备 2、随时盘点仓库，出入库及时记帐，确保帐、卡、物相符 共4页 第2页 序 号 节点 岗位 工作标准 相关表格 相关链接 6 G-2 生产公司 1、接收、执行周出货计划/目标计划，计划完成率达99% 生产计划表过程检验记录 2、按工艺及特殊要求组织生产，控制过程品质 7 G-3 生产公司 1、产品经自检合格后交公司品质主管抽检 产品检验合格单 公司品管 成品仓库 2、依据公司标准/客户要求进行抽检、合格后开单并记录 3、持产品抽检合格单，向成品库交货 8 F-3 成品仓管 1、依据生产计划、验收生产公司交付的产品 1、生产计划 2、检验合格单 3、信息反馈单 Q/HS——— 生产公司 计划管理员 2、核对入库产品的名称/数量是否与计划相符 3、符合要求办理入库手续，信息反馈计划管理；不符合要求同样信息反馈到计划管理员处 9 E-3 计划管理 1、计划员接到成品仓库单据信息反馈后，核对订单/记账。 发货指令单Q/HS—— 财务审核 2、依据订单交货期、下达发货指令，填写发货指令单 3、指令申请单一式二份，转财务审核通过后，下达到仓库。 10 D-3 财务部 1、财务审核，货款按合同执行到位签字。 发货指令单Q/HS—— 计划管理员 成品库 2、合同货款未执行到位，销售要发货，必须经总经理（或授权人）批准。