检验检测机构自查表剖析.docVIP

附表1： 2015年度检验检测机构资质认定专项监督检查——检验检测机构自查表 检验检测机构名称 甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院测试中心 自查时间 2015年6月8日----6月15日 联系人姓名、职务 刘菊琴 中心主任 电话、手机号 0938 2781236 资质认定（计量认证）证书编号（适用时） 2013280187E 证书有效期 2013年4月1日 - 2016年3月30日 其他资质认定证书编号（适用时，多张时依次添加） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日 检验检测机构认可证书编号（适用时） CNAS L4236 证书有效期 2013年4月2日 - 2016年4月1日 检查项目 条款 序号 自查内容 检查条款符合情况 自查情况描述（包括作为证据的材料名称、清单，文件号等） １． 资质认定评审有效性 1.1 获资质认定的检验检测机构具有明确的法律地位和法律责任追溯关系。 1)独立法人实验室应的注册文件或登记文件在有效期内，其经营范围中因含有检验或检测，并不得有与其检验检测相同的产品生产、制造、经营、修理等业务； 符合要求。中心为独立法人，法人是刘举东，注册号为：620503224942689。 2)设立非独立法人实验室的组织应符合《标准化法》或国家质检总局86号令的规定。非独立法人应持有其母体组织下发的“四独立”的授权文件、及对实验室最高管理者的授权文件(法定代表人不作为实验室最高管理者时) 1.2 获资质认定的检验检测机构规范实施申请 3)申请资质认定的材料齐备 申请材料齐备，项目填写完整、正确。 4)《申请书》填写的项目完整、正确 5)申请的检验检测能力与仪器设备配置相适应，仪器设备一览表中涵盖所有的抽样、制样、检测、数据处理、软件、及标准物质，仪器设备、标准物质与检 符合要求。制有《设备一览表》及检验能力分析表》 １． 资质认定评审有效性 1.2 获资质认定的检验检测机构规范实施申请 验检测工作相适应 6)申请材料中存有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明文件； 中心检测场所归甘肃省有色地质勘查局天水矿产勘查院所有。 7)申请材料中存有仪器设备的所有权、或使用权的证明文件；不以临时借用的设备、人员申请资质认定。 中心有固定的检测设备和人员，有采购合同、发票等证明材料。 8)检验检测机构申请资质认定时提供真实材料。 材料真实可信。 1.3 获得资质认定的检验检测能力真实可靠 资质认定的检测能力所涉及的设施和环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求 设施和环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。 2)资质认定的检测能力范围所涉及的检测设备、标准物质正确配备、符合标准规范 检测设备、标准物质正确配备、符合标准规范。 3)获得资质认定的检验检测能力使用现行有效标准 使用现行有效标准。 1.4 《评审报告》能够真实、规范 1)《评审报告》中开具的不符合项能够真实客观反应检验检测机构存在的问题 不符合项能够真实客观反应检验检测机构存在的问题。 《评审报告》中开具的不符合项能够追溯现场情况 不符合项能够追溯现场情况。 3)《评审报告》中推荐的检验检测能力科学合理 《评审报告》中推荐的检验检测能力科学合理。 《评审报告》填写信息完整 《评审报告》填写信息完整。 1.5 《整改报告》能够真实客观反应检验检测机构的整改情况 不符合项的原因分析准确 不符合项的原因分析准确。 整改措施正确 制定了《实施纠正措施程序》（GCS-CX-410）和《实施预防措施程序》（GCS-CX-411）对不符合进行控制。整改措施正确。 １． 资质认定评审有效性 1.6 检验检测能力满足标准、规范要求 1)识别检验检测环境要求；配置相应监测、控制和记录设施；环境条件满足检验检测技术要求 配置相应监测、控制和记录设施； 环境条件满足检验检测技术要求。 2)资质认定证书附表确定的检测能力范围所涉及的检测设备、标准物质正确配备、符合标准规范 检测设备、标准物质正确配备、符合标准规范。 3)在用现行有效标准 在用现行有效标准。 4)检验检测人员具备相应的技术能力 检验检测人员具备相应技术能力 1.7 及时完成信息统计工作 检验检测机构应当定期向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关信息。 定期向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关信息。 1.8 及时做好变更备案 机构名称、地址、法人性质等发生变更的；法定代表人、最高管理者、检验检测报告授权签字人等发生变更的；资质认定检验检测项目取消的；检验检测标准或者检验检测方法发生变更的； 所有变更均及时备案。 1.9 认真做好自查工作 检验检测机构提供的《自查报告》能如实反映该组织的实际情况 《