pm-11-03 升级项目施工作业前风险分析和风险控制.docVIP

版 本：2013-1发布范围：普发体系名称：工程项目管理 版 本：2013-1 发布范围：普发 体系名称：工程项目管理 编 码：PM-11-03 安全环保与清洁燃料升级项目 施工作业前风险分析和风险控制 安全管理办法 项目名称：安全环保与清洁燃料升级项目 批 准 人：总经理 批准依据：《中海石油中捷石化有限公司/中海石油华岳化工有限公司内控制度体系文件管理办法》（CG-05-01） 发布文号： 发布日期：2013年XX月XX日 生效日期：2013年XX月XX日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 17081 1 目的 1 14607 2 适用范围 1 2399 3 编制依据 1 17382 4 主要应对风险 1 408 5 释义 1 29085 6 职责分工 1 4977 7 管理要求 2 20666 7.1 一般要求 2 1853 7.2 危害识别及风险评价 3 8024 8 附则 5 安全环保与清洁燃料升级项目施工作业前风险分析和风险控制安全管理办法 1 目的 施工单位在每次开始作业前，通过对即将实施的作业过程进行安全风险分析，制定和落实预防措施，确保作业过程的安全。 2 适用范围 本办法适用于安全环保与清洁燃料升级项目。 3 编制依据 3.1 《建设工程安全生产管理条例》，国务院令第393号，2004，国务院。 3.2 《风险管理术语》， GB/T 23694-2009， 国家质监总局。 3.3 《石油化工建设项目管理方安全管理实施导则》，AQ/T 3005-2006，国家安监总局。 3.4 《危险化学品重大危险源辨识》，GB 18218-2009，国家安监总局。 3.5 《生产过程危险和有害因素分类与代码》，GB/T 13861-2009，国家质监总局。 3.6 《升级项目HSE管理制度》，PM-11，2013，升级项目。 4 主要应对风险 施工前未做风险分析和风险控制，导致现场安全管理风险增大，对施工人员人身安全带来危险。 5 释义 风险控制 是指在项目施工生产中，通过对风险的认识、衡量和分析，并以最小的成本达到最大安全保障的管理办法。 6 职责分工 6.1 项目HSE部 a) 本办法的归口管理部门，负责本办法的起草和修订； b) 负责对本办法的执行情况进行监督检查； c) 负责监督检查工程现场开工、作业前安全风险管理工作。 6.2 施工建设部 负责工程开工、作业前的工程管理与工程技术风险控制工作，以及直管工程和区域的安全风险管理。 6.3 PMT 负责组织开展风险分析和编制风险分析表，指导施工单位制定安全风险预防的管理和技术方案和措施，并督促实施、落实整改。 6.4 工程监理 负责编制监理文件，策划并指导承包商施工作业前安全风险分析、评价及控制，同时具体协助督促落实。 6.5 承包商 负责具体开展施工作前安全风险分析、评价，编制风险分析报告（表），制定安全风险预防管理和技术措施，并具体落实。 7 管理要求 7.1 一般要求 7.1.1 重大安全风险和不可接受安全风险，制定HSE专项方案和措施。 7.1.2 承包商工程开工前，根据合同和HSE体系管理要求，编制承担工程的HSE管理计划，作为工程施工组织设计或项目执行计划的专项管理文件。 7.1.3 承包商的安全风险控制、管理文件除执行本单位审批程序外，需上报工程监理和建设单位PMT和项目HSE部门审查。 7.1.4 工程开工或施工作业开始前，工程技术人员要组织进行施工作业前风险分析和安全技术措施交底，相关作业人员要参加并形成记录。 7.1.5 作业前，基层施工作业负责人填写好《作业安全分析和风险控制卡》，向作业和监管人员强调有关作业存在的风险和预防措施内容，控制卡双方签字确认并保存。 7.1.6 PMT、工程监理定期对控制卡制度的执行定期开会点评，未执行的进行处罚。 7.1.7 因现场条件、环境变化，应重新识别与评估风险、制定相应的预防措施，重新填写《作业安全分析和风险控制卡》和对作业人员交底。 7.1.8 项目HSE人员和负责工程施工的管理人员应监督检查《作业安全分析和风险控制卡》执行情况，发现问题及时督促整改。 7.1.9 承包商在现场工程开工前、专业开工前、以及较大（较危险）施工作业前，须采取JHA、PHA、SCL等安全技术方法，进行安全风险因素识别、分析，制定防范对策和措施。 7.2 危害识别及风险评价 7.2.1 工作危害分析（JHA） 7.2.1.1 方法简述 JHA工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一种安全风险分析方法