班组自评空表.docVIP

班组基础建设 收缩 20 岗位及人员设置 收缩 2 按照公司有关规定的要求，设立班组，配齐班组人员 班组设置不符合规定，扣1分；相应岗位人员配备不齐全，扣0.2/人 1 班组岗位设置合理，职位明确，班委会分工清晰 岗位设置不合理，扣0.2分/岗； 岗位职责不明确，扣0.2分/岗； 班委会分工不清晰，扣0.5分 1 工作过程管理 收缩 6 对应于本班组基础职责的每项工作，班组均应建立量化、可检查的目标值。班组应积极保障所承担的各项生产（工作）指标（任务）的实现 未建立量化、可检查的目标值，扣0.1分/项 0.5 班组应按照主管单位（部门）下达的年度、月度工作计划，制定本班组月度工作实施计划，并按年度、月度检查分析计划完成情况，并未按计划完成的工作应有分析说明，对发现的问题、相应的改进措施应有跟踪记录。班组应根据自身实际工作需要，将月度工作计划细化为周计划、日计划或每个轮值计划等 未制定月度工作实施计划，扣1分； 未检查分析计划完成情况，对发现的问题、相应的改进措施未进行跟踪记录，扣0.2分/次 1 班组的工作项目或作业项目，应有相应标准或作业指导书（卡）等标准化作业文本。标准化作业文本应包含和符合上级有关法规、标准、制度、规范、文件的要求；应明确工作或作业全过程中对人、事、物的要求；应明确工作环节或作业环节中应填写的记录、报告、报表等，实现对关键环节进行控制和追溯。主管单位（部门）要定期组织对标准化作业文本执行情况进行评价，对班组在执行中反馈的意见和建议进行分析，不断完善标准化作业文本 未建立相应标准或作业指导书（卡），扣0.2分/项目； 未明确工作或作业全过程中对人、事、物的要求，扣0.1分/项目； 未明确填写的记录、报告、报表等，扣0.1分/项目； 未定期组织对相关标准或作业指导书执行情况进行评价，扣0.5分 1 班组应严格执行标准化作业文本的规定。作业前逐条对照并确认准备工作已全部完成；作业过程应严格按要求逐条实施，确认无漏项，并按照规定填写记录、报告；作业结束必须做到工完料净场地清，经检查确认后方可进行验收 作业前未逐条对照并确认准备工作项目，扣0.2分/项目； 作业过程未严格按要求逐条实施，扣0.2分/次； 未按规定填写记录、报告，扣0.2分/次； 作业结束未做到工完料净场地清，扣0.2分/次 2 班组每项工作或作业项目均应明确负责人，对工作或作业项目全过程进行管理。对所负责的工作项目或作业项目进行检查，对问题提出改进建议，并对问题、原因、措施、完成情况进行跟踪并记录 作业项目未明确负责人，扣1分/项目； 未对工作或作业项目进行全过程管理，扣0.5分/项目； 对发现问题未提出改进建议，并进行跟踪和记录，扣0.2分/项目 1 班组应定期对全面工作开展检查、总结，对存在问题提出改进意见和具体措施，并对问题、原因、措施、完成情况进行记录 为定期对工作进行检查、总结，扣0.5分； 对存在问题无改进意见、整改措施和相应记录，扣0.1分/次 0.5 资料管理 收缩 4 班组资料包括管理规范、技术资料台账、综合性记录三种类型 （1）管理规范包括班组应实行的各项管理标准、岗位工作标准、管理制度及班组内部管理规定，是班组成员的行为规范和准则 （2）技术资料台账包括班组应执行的用以指导生产作业的各项技术标准、规程、图纸、作业指导书（卡）及原始记录、专业报表等 （3）综合性记录应有工作日志、安全活动记录、班务记录三种 1）工作日志由班长记录班组每天工作开展情况 2）安全活动记录按相关规定记录安全活动的开展情况 3）班务记录按主要记录班务会、民主生活会、班组学习培训、思想文化建设等班组管理工作的开展情况，各项活动可合并记录 未按照要求建立管理规范、技术类资料台账、综合性记录，扣1分/类 管理规范不全，扣0.1分/项 技术资料台账不齐全，扣0.1分/项 缺少班组工作日志、安全活动记录、班务记录，扣0.3分/种 未按要求记录，扣0.1分/次 2 班组应分类建立资料台账目录并能检索到相应的文本，实现动态维护并保持其有效性。资料台账的管理应尽量使用电子文档，避免重复记录 未建立资料目录，扣1分 资料文本检索不方便，扣0.5分； 缺少资料文本，扣0.1分； 未动态维护版本有效性，扣0.1分 1 各类资料台账、记录均应由记录格式、填写规定和管理要求，班组成员对其应清楚和掌握，并有专人管理。各类原始记录、台账、报表，要求资料完整、数据准确、内容真实 未建立资料台账填写规定和管理要求，扣1分； 无专人管理，扣0.2分； 资料不完整、数据不准确、内容不真实，扣0.1分/项 1 信息化管理 收缩 3.5 应按照公司信息化工作的相关要求，在专业管理信息