北仑区预拌混凝土企业检查细则.docxVIP

北仑区预拌混凝土企业检查细则 序 号 项 R 检查内容及耍求 提供的资料及检查方法 1 本 条 件 1.冇冇效的营业执照和资质证书 营业执照和资质证书 2 2.企业应通过GB/T19001质量体系认证 质量体系认证证书 3 3.应符合资质标准要求的主要人员 企业主要人员一览表；职称证书和上岗证书；社会保险参保情况证明 4 4.应符合资质标准要求的技术装备 企业生产用的机械设备配备情况表；每台机械设备的证明资料 5 5.应无本企业责任方的重人质量、安全事故 企业提供相应的说明资料 6 诚 信 建 设 1.应建立和执行合同评审程序:合冋条款应符合规定:合同履约率应在95%以 上 合同评审程序;合同样本;合同台账（含履约情况） 7 2.混凝土出厂合格率应达到100% 出厂检验的试验结果台账；强度评定结果 8 3.供1000M3以上的项目，服务回访不少于1次，并有回访记录 合同台账：回访记录 9 4.冇服务差的评价应立即整改，并冇记录 回访记录和整改情况记录 10 5.应无不良记录；应不拖欠职工工资，全额交纳“三险一?金” 职工名册；工资发放情况表；交纳“三险一金”情况表 11 6.应遵纪守法，未受处罚（包括通报） 企业提供相应的说明资料 企业负责人: 检杳人员: 序 号 项 U 检査内容及要求 提供的资料及检查方法 12 质 量 1.质量管理体系文件齐全，包括生产流程文件、记录表式、操作规程、作业指 导书 质量手册、程序文件、记录表式、操作规程、作业指导书 13 管 理 2.应有正副总经理、安全部门、技术部门、生产部门、供应部门、销售部门、 财务部门、试验室负责人及有关职能人员的岗位责任制 正副总经理、安全部门、技术部门、生产部门、供应部门、销售部门、财务部门、 试验室负责人及有关职能人员的岗位责任制 14 体 3.体系文件应传达至每一相关人员，并被其理解和正确执行 现场抽査2-4人 15 系 4.应有不合格处理程序，不合格台账及不合格处理记录 不合格处理程序，不合格台账及不合格处理记录；与28, 34对比 16 及 5.应冇原材料进料台账及使用量统计报衣 一个季度的；与18对比 17 体 6.应有原材料质量保证书 一个季度的；与16对比 18 系 7.应有混凝土搅拌（电脑）记录及月报表 月报表;指定3?5个日期的记录:3-5个搅拌配合比记录 19 % — 15 8.应冇混凝土出厂合格证 与18对比; 20 行 9.应有混凝土运输调度单及回执 一个季度的；与18对比 21 10.应冇混凝土交接检验记录单 台账及交接检验记录单；与18对比 22 11.应有混凝土泵送记录 一?个季度的；与18对比 23 12.应有质量体系内审报告 24 13.应冇质暈体系年度评审报告 检查人员: 企业负贵人: 序 号 项 R 检查内容及耍求 提供的资料及检查方法 25 试 1.试验人员应经过相应的教育培训，并经过任职资格确认，持证上岗 与3 一起检查 26 验 2.应有生产必须的试验、检测设备及检定/校准证书或自检记录 试验设备清单；检定/校准证书和自检记录 27 室 3.应有生产必须的有效版木的原材料、产品标准及检测方法标准 标准目录（带年号）； 28 管 4.原材料必须按标准耍求抽样检验，并有检验记录 抽样检验台账；检验记录；与16对比 29 理 5.拌合用洗涮水应按标准耍求抽样检验，并有检验记录 抽样检验台账；检验记录 30 6.应冇砂、石含水率测试记录 抽样检验台账；测试记录；与18对比 31 7.应有符合相应产能的标养室，有标养室温、湿度记录 现场检査； 32 应有配合比设计计算记录，有混凝土试配记录、混凝土配合比通知单和调整 记录 与18对比 33 9.应冇混凝土坍落度测试记录， 测试台账：与18对比 34 10.应有混凝土强度试验记录和评定结果，抗渗试验记录 试块昭置台账；试验记录；评定结果；与18对比 35 11.应建立并保存试验检测资料档案 现场检査 36 12.混凝土强度、水泥强度现场抽査情况 检查日期当天试块抽查10%不少于5组，水泥强度全数检查 企业负贵人: 检查人员: 序 号 项 R 检查内容及耍求 提供的资料及检查方法 37 设 备 管 理 及 环 境 保 护 1.搅拌系统计量装置必须定期校核和标定，应冇自检记录 检定证书；校验记录；自检记录 38 2.搅拌系统、搅样车、泵维修保养有计划、有台账、有记录 计划；台账；记录 39 3.骨料封闭式堆放 现场检查 40 4?水泥、外加剂、掺合料等的贮存 现场检查 41 5.配备混凝土清洗、砂石分离及回收设备并能正常使用 现场检查 42 6.废水净化、循环使用零排放或达标排放 现场检査 43 7.收尘效果好，搅拌楼基木无粉尘，除尘器应定期检修，并有记录 现场检査 44 按当地工矿企