信息收集与数据分析处理控制程序文件.docVIP

. . . . 资料整理 . . . . 资料整理 目录 0.文件制修订记录………………………………………………2 1.目的……………………………………………………………3 2.范围……………………………………………………………3 3.权责……………………………………………………………3 4.定义……………………………………………………………3 5.作业内容………………………………………………………3 6.相关文件………………………………………………………8 7.相关表单………………………………………………………8 8.流程图--………………………………………………………9 9.附件说明 制 订 会 审 核 准 品质部 销售部 开发部 工程部 采购部 ?总经理 ?管理代表 计划部 生产部 品质部 行政部 文 件 制 修 订 记 录 NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次 1 2012-03-01 全新制订（1.0） 1.0 全部 DATE \@ yyyy-MM-dd 2019-09-14 DATE \@ yyyy-MM-dd 2019-09-14 2013全面改版升级 1.1 全部 资料整理 1.0目的 通过信息收集与数据分析处理，评价质量管理体系的适宜性与有效性，并为持续改进质量管理体系提供证据。 2.0适用范围 适用于公司所需的法律、法规、行业标准以及质量管理体系所需信息的收集与分析处理。 3.0职责 3.1业务部负责客户满意信息的收集与处理；收集供方信息及原材料行业信息。 3.2相关职能部门负责产品质量、生产计划完成状况等资料的收集与处理。 3.3工程部负责收集公司所需的法律、法规、行业标准，文管中心负责法律、法规、行业标准的管理。 4.0定义(无) 5.0程序内容 5.1法律、法规、行业标准的收集与管理。 5.1.1资材部负责从情报机构或相关协力机构收集与本公司产品有关的法律、法规、行业标准，并随时验证所拥有的是最新有效版本。 5.1.2文控文员对收集的法律、法规、行业标准进行登记造册，填写《法律、法规、行业标准清单》。 5.2信息收集与数据分析权责对照表 信息项目 收集部门/人员 采用的统计方法 分析部门/人员 处理方法 资料管理 客户满意信息 业务部 汇总分析 业务部 《客户满意度评定程序》 业务部 内审信息 内审员 汇总分析 内审组长 《内部品质/环境稽核审核程序》 管理者代表 产品质量状况 品管部 汇总分析 品管部 按5.3处理 品管部 生产计划 完成状况 制造部 汇总分析 制造部 按5.3处理 制造部 供方信息及原材料质量状况 资材部 汇总分析 资材部 《采购控制程序》 资材部、品管部 法律法规、行业标准 工程部 汇总分析 工程部 按5.3处理 工程部 5.3分析结果的处理 5.3.1供方信息按《采购控制程序》进行，对于原材料行业信息进行汇总对比分析。 5.3.2客户满意信息的处理按《客户满意度评定控制程序》进行。 5.3.3内审信息的处理按《内部审核控制程序》进行。 5.3.4原材料质量状况的分析按《采购控制程序》进行。 5.3.5通过统计应用，分析产品的质量状况，趋势，产品的符合情况，根据分析结果采取相应纠正(预防)措施，纠正(预防)不合格情况。 5.3.6通过对生产计划完成状况的统计分析，认可并积累提高生产率的经验，并对生产率降低状况进行原因分析，采取纠正(预防)措施，防止同类状况的再次出现。 6.0引用文件 6.1《质量手册》 6.2《内部审核控制程序》 6.3《采购控制程序》 6.4《客户满意度评定控制程序》 7.0支持文件 7.1 《法律、法规、行业标准清单》 8.附件/流程图： 无