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PAGE10 / NUMPAGES10 中铝集团CAHSE（职业健康安全）自评问题点 一、文化与领导力 （一）安全文化（理念）建设 1、公司领导班子、各单位（部门）领导班子、车间（科室）领导班子需背诵“1+9”安全理念和“3132”安全管理思路。 2、岗位员工需背诵核心安全理念、十条禁令、三规两必。 3、公司和各单位层面需有一处宣传集团安全核心理念、辅助理念、3132安全管理思路的显示屏、条幅、宣传板、公示板等。 4、公司和各单位、各车间需公示连续安全生产天数。 5、员工需背诵集团安全方针。 （二）领导承诺和领导力 1、公司领导班子、各单位（部门）领导班子、车间（科室）领导班子、员工安全责任清单量化底线标准的落实情况，需建立履职记录。 2、公司领导班子、各单位（部门）领导班子、车间（科室）领导班子落实包保班组工作，公司领导每季度一次，科级和处级领导每月一次，需建立包保班组记录。 3、每年安全承诺一次并明示，承诺内容至少包含个人遵章守纪、职业健康安全目标、践行一岗双责等内容，不符合时需对照修改安全承诺内容。 二、安全风险分级管控 （一）风险辨识、评价与控制 1、公司和各单位（安全部门）风险（危险源）辨识、评估、控制管理制度应明确辨识、评估、控制的目的、职责、方法、程序、范围、频次、控制原则、持续改进等要求，需对照修改完善该制度。 2、班组、车间、分厂、公司各层级风险（危险源）辨识记录需建立留存备查。 3、风险（危险源）辨识需准确，各层级对照梳理是否准确，不准确的及时修改完善。 4、对照《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》，公司及各单位需建立较大危险因素登记表，各单位在较大危险因素处张贴危险告知卡。 5、公司和各单位层面应绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并张贴明示。 6、公司和各单位每年应对同口径风险总值进行考核，2018年风险总值较2017年下降25%以上。 7、公司和各单位、各车间、各班组应分别建立“安全风险清单”“危险作业清单”“上锁挂牌清单”。 8、风险应进行分级管控，公司职能部门和各单位各级责任明确并落实。 9、一线员工每周至少进行一次岗位风险的重新辨识、口述或笔试，应在有关记录中体现。 （二）重大危险源管理 1、应制定重大危险源管理制度，制度中应明确辨识、评价、风险分级管控、登记建档、备案、监管系统等内容。 三、目标、机构和职责 （一）目标和方案 1、公司和各单位（安全部门）应制定目标指标管理制度，制度中明确目标与指标的制定、分解、实施、检查、考核等环节内容。 2、公司和各单位目标指标中缺少污染物排放量结果性指标，过程性指标缺少重要职业健康安全控制措施的实施、危险作业审批率、全员培训持证上岗率、班组安全标准化达标率、全员培训持证上岗率、环境监测等。 3、公司机关各部门和各单位的科室缺少安全环保目标责任书。 4、公司每季度对目标指标完成情况进行评估，每半年对目标责任书进行一次考核，并建立考核记录。 （二）机构和职责 1、公司和各单位安委会每名成员的职责未明确。 2、二级单位安委会应每月召开一次（原来为每季度），应按照新要求执行，并补充完善相关记录，会议必须有第一责任人主持，须有员工代表列席。 3、二级单位安委会应建立督办机制，对上月安排工作完成情况进行通报，对当月安排工作进行督办。 4、公司（人事部牵头，安全环保部配合）应制定二级单位安全监管机构专职安全监管人员配备标准。 5、部分车间未按照要求配备专职安全监管人员，车间配备标准为：从业人员（含劳务人员）总数超过100人（含100人）的、涉及矿山、金属冶炼、建筑施工、危险化学品，或者业务外包房人员总数超过200人的。 6、选用提拔干部，被提拔人员没有从事专职安全履职经历的，或未进行严格安全能力考核。 7、公司和各单位（安全部门牵头）安全生产责任制应修订；各部门下属各科室和各单位下属各科室均应制定覆盖各岗位的安全生产责任制；责任制应体现“直线责任”和“属地管理”，落实“管工作必须管安全，管安全必须管行为”的基本要求。 8、公司全员每个人的安全一岗双责责任清单应建立履责记录；应体现“直线责任”和“属地管理”，落实“管工作必须管安全，管安全必须管行为”的基本要求。 10、公司总经理应每季度对二级单位主要负责人安全履职情况进行检查并谈话，做好记录；二级单位主要负责人应每月对车间主要负责人安全履职情况进行检查并谈话，做好记录；车间主要负责人应每月对班组长安全履职情况进行检查并谈话，做好记录。 （三）协商、沟通和全员管理 1、公司和各单位（工会部门牵头）应建立协商沟通制度，制度中明确协商对象、渠道、方式、频次、效果评价、激励等内容。 2、公司和各单位（办公室牵头）应建立各部门、各层级间、内外部信息协商沟通渠道，建立记录。 3、公司和各单位各级职能部门应落实