第3章节采购供应教材.pptVIP

对于重要的采购物资或者企业交易的新供应商，采购员有时候需要催交，例如某企业规定采购员应该于约定交货日前一周再次与供应商确认交货期,采购周期少于两周的,采购员应该于约定交货日前三天与供应商确认交货期。 供应商无法于约定交货日前交货的，采购员及时通知申购部门，并且列入交货期异常控制表内催办。凡因计划变更应及时联系调整，尽最大努力确保供应，减少损失。 六、催交 采购物资到货后，采购员，物管部成员与仓库员一同验收，核对数量后入库，采购计划单、入库通知单与供应商货物清单原则上保持一致。供应商货物分批送货的，采购员应该在申购单备注栏上注明各批次的数量。 凡进行检验的，各分管采购员必须将检测中心化验单妥善保管，待对方开据增值税发票后，填写物资入库单。 七、验收入库 付款环节需要采购员核对发票内容与入库单是否相符;发票金额与报价单价格是否相符;是否有预付款或暂借款需要处理。如果企业有一套完善的管理信息系统，往往能够轻易解决这些问题 财务部根据增值税发票，采购计划，报价单或者经济合同，检验报告单和入库单进行审核。审核无误后由财会部办理汇款手续。采购员将付款发票登记备查。常规下，整个采购流程结束。 八、 付款 采购项目的撤销 各采购员收到原物资需求部门送来的“撤销采购单”时，按照下列程序办理： 1）如果原申购项目尚未办理，由采购员在原采购计划单和撤销采购单上签字后盖采购部门章（或盖“撤销”章），再交付采购签收人员将原采购计划单以及撤销申购单的第二联和第三联退回原物资需求部门和物管部，第一联自存。 2）如果原申购项目已经向原厂商订购，采购员与供应商协商撤销，经供应商同意后，向供应商取回采购订单。如果供应商坚持不能够撤销，采购员应该在撤销采购单上注明原因并请采购部门经理审核后由采购签收人员退回物资需求部门。 九、 特殊情况处理 九 特殊情况处理 2. 交货质量数量异常 采购员收到品管部验收不合格的“材料检验报告”时，应该尽快与供应商交涉扣款，退货，换货等事宜，并将交涉结果记录于材料检验报告单的“采购处理结果栏”并送交采购部门经理审核后送回仓库。 3. 材料价格变动处理 1）外销产品原材料价格变动时，采购部门应该及时通知销售部门重新审核产品报价水平，避免不当损失。 2）采购部门应该定期，例如每季度的首月5日前，核算各种材料的价格变动情况，并且填写“主要物资价格波动季报表”送交有关负责人审核。 1. 采购合同管理由采购部负责。 2. 采购合同条款要求 3. 已执行完的合同应按要求及时办理注销合同手续。合同悬案应及时交涉结清，并做好每次交涉的书面记录。 4. 所有的购销合同必须应用微机进行汇总，并按时间顺序及物资分类，建立合同台帐。每月按时审核执行、到期未执行、未到期合同的执行情况。 十 采购合同管理 供应商是指可以为企业生产提供原材料、设备、工具以及其他资源的企业。 一、选择供应商 分析市场竞争环境以及企业自身规模等客观条件 明确选择供应商目标 建立对供应商的评价体系 第三节 供应商的选择与评价 二、 供应商的评价方法 1. 技术角度的供应商评价方法 （1）直观判断法 直观判断就是依靠人的主观分析，对供应商做出评价的方法。这种方法主要依赖于有经验的人，如采购人员做出决策。非主要原材料的供应商的选择往往采用这种方法。 （2）招标法 当订购数量大、可以供选择的供应商比较多时，可以采用招标法来选择。 招标主要包括公开招标和邀请招。 （3）、成本法 主要方法有： 二、供应商的评价方法 成本比率法计算与成本有关的质量、运输、服务等项目在总成本中所占的比例来确定最终要选择的供应商。 ABC成本法通过计算总成本来选择供应商。 成本比率法和ABC分类法 ABC分类法步骤 1、收集数据。 2、处理数据。 3、制作ABC分析表，确定分类。统计各种占产品中数量的百分数、累计品种百分数、供应金额占总供应金额的百分数、累计供应金额百分数。将累计库存金额为60～70%的定位A类；将库存金额为20～30%的物料定位B类，其余为C类。 A类供应商 坦诚对待供应商，与其分享中长期战略规划，业务规模、流程、目标及技术等信息 在企业内部设立工作小组，引导供应商 随时监控A类供应商需求的动态变化，并及时给与援助。 定期见面，了解其最前沿的技术并应用于企业实践 加强伙伴关系，设立奖励制度。 企业自身保证一定量的安全库存，防止A类供应商因为垄断供应，造成的不必要的风险 B类供应商 要不断开发新的供应商，寻找多个供应渠道。 企业不断修正自己，寻找同类物资的替代品 定期与供应商会话，加强沟通，维持并提升关系。 C类供