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开关柜生产过程质量监督记录 监督员 日期 质量管理处 序号 检查点 检查内容 检查日期及结果 复查时间及结果 月 日 月 日 月 日 月 日 1 设计和开发及工程设计 1.1产品图样、技术文件 是否履行了编制、校核、审核、会签、审定、批准程序。 1.2产品图样、设计文件需要更改时，更改人应填写更改通知单，更改通知单审批签署程序：⑴产品图样及技术文件的一般更改，需经设计（编制）、校核、审核、会签、标准化审查、审定。⑵对临时脱离工艺、设计允许等类别产品图样、设计文件，需经设计（编制）、校核、审核、会签、审定。⑶对涉及产品性能指标的设计更改和企业标准（包括内控标准）的更改，应经过设计（编制）、校核、审核、会签、标准化审查、审定、批准的签署程序。 1.3工程设计部门对设计输入（顾客提供的图纸及技术资料；技术协议、合同协议；顾客有关技术函件等）是否进行了评审。 1.4工程设计更改时，检查是否是原设计部门进行的修改，是否履行设计修改程序进行修改。 1.5工程设计输出的完整技术文件和图样是否履行了编制、校核、审核手续。 1.6工程设计方案与技术协议要求一致。 1.7工程设计项目内容齐全无误，设计原理正确，原理图和配线图逻辑一致，内容相符。 1.8工程图纸完整有效、整洁规范，工程图纸修改有效、规范。 2 母线选择与验收 2.1母线表面应光滑平整,不应有裂纹、褶皱、