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SQP-.-资材管理程序() PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 标准程序文件 文件编号 SQP-7.4-03 制·修订日期 2011-8-27 资材管理程序 版本号/修订号 A/1 页数 PAGE 1/5 格式-DA-000008（1） 永际电子有限公司 ▋制?修订履历 NO. 制 · 修订日期 制 · 修订内容 制 · 修订事由 0 2010-9-10 制订 为适应TS/16949品质系统而制订 1 2011-8-27 删除《材料不良改善（退货）通知书》 为优化作业流程而修订 会签 维修部 导电胶 组装 印刷 冲压 吴坤华 蒋俊仁 李文钦 李纯茂 蒋俊仁 日期 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 会签 人事部 生产部 资材部 营业部 技术部 品质部 王化苗 黄佳仁 裴贵芳 义温常 陈佳 谭其刚 日期 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 裁决 作 成 审 核 承 认 受控状态 王光可 黄佳仁 黄佳仁 日 期 2013-8-23 2013-8-23 2013-8-23 1. 目的 本程序为了确定YOUNGJI Ltd.(以下称 “公司”)的生产和销售所需的资材的入库、出库、保管、搬运及库存管理的业务和实行，目的在于不影响营业活动的情况下标准化资材管理业务，并达到习惯性管理. 2. 适用范围 为了顺畅公司的生产活动,此程序适用于所有资材的入、出库、保管、搬运及库存管理。 3. 用语的定义 3.1资材：是指从登记合格的外协厂家接收过来并经检验OK后直接投入到生产活动的原材料。 4. 责任和权限 4.1资材仓库担当（仓管员） 1）资材仓库担当有责任管理仓库资材的购买入库、订单和进出现况. 2）有支援生产活动必需的原、副材料、包装品等物资的责任. 3）入库的资材,仓库人员依据“《PURCHASE ORDER》”/INVOICE/送货单，核对品名、规格、数量、包装等, 然后向品质IQC担当委托入库检查的责任和权限. 4）以适量在库为基准,保持在库的责任和权限. 5）根据检查结果入库并保管合格产品的责任和权限. 6）检查结果不合格品有返品的权限和责任. 7）对时效性的资材有识别、隔离保管及管理的责任. 8）仓库担当有根据各种单据对物料进行输入和输出的操作的职责. 4.2 生产领料担当（领料员） 1）依据《材料申请单》领用资材的责任. 2）领用资材时须核对品名、规格、数量、包装、产品质量状态等. 3）领用和转运过程应注意资材的防护，避免搬运过程损坏资材. 5. 业务程序 5.1 资材的入库 5.1.1资材入库依据 仓管员根据《PURCHASE ORDER》、INVOICE、送货单检查资材的数量、品名、规格,同时开入库传票,交资材部审核，并通知（IQC应在《入库传票》上签名以示知悉）品质担当(IQC)进行检验。 5.1.2资材入库摆放 仓管员将数量确定好的资材摆放在待检区以内，并粘贴现品表、经品质担当(IQC)检验合格的资材在现品表上盖“QC PASS”印章；因特别原因需让步接受的资材在现品表上盖“CONCESSION”印章；不合格的资材上面盖“QC Rejected”印章；经检验不合格的资材一律退回，暂放在不合格区内，同时IQC开《8D品质改善报告》通知资材和仓库负责处理，由资材发给问题供应商。 5.1.3资材入库的其它 仓管员拒绝不合格和手续不全的资材入库;杜绝只见单不见实物的现象；所有资材必须先入库后才能出库，禁止不入库直接交生产的做法；没验收人鉴名，公司财务有权拒绝报帐；仓管员每天将实际入库的资材进行系统总结并记录。 5.2 资材的出库 1）出库前的准备：仓管员根据被核准的资材申请单备料，按照先进先出的原则进行发料；确定各种资材的数 量、品名、规格与材料申请单一致。 2）资材的出库：每个车间的领料担当凭直属上司核准的《材料申请单》向仓库领料,领料员和仓管员对该资材的名称、规格、数量状况再一次核对正确后方可发料，仓管员办理《出库传票》经领料员鉴名。 3）资材出库的其它要求：对于仓库没有或不够数量的资材,仓管员应写《出库欠料单》通知生产部,同时写材料申请单