发电企业设备A级检修不符合项管理办法.doc

发电企业设备A级检修不符合项管理办法 10.3.1 机组检修过程中的不符合项 机组检修过程中的不符合项主要指： （1）检修的工程项目不能达到验收标准或合同要求； （2）检修过程中分项不能达到技术标准要求或规范要求。 （3）外加工的备品、备件不能达到设计要求或合同要求； 10.3.2 不符合项识别与控制 10.3.2.1 检修过程不符合项的识别与控制 （1）对检修工程项目完工检验时不能达到验收标准或合同要求的，质量检验人员（QC）应开具《不符合（不合格）处理单》，检修项目负责人或责任部门领导牵头对不合格项目的评审，并制定处置方式。 （2）检修过程中不能达到技术标准要求或规范要求的分项，负责设备的质量检验人员（QC）应填写《不符合（不合格）处理单》，并组织评审，确定处置方式；必要时上报检修项目负责人组织评审。 （3）如果检修项目的不合格将对机组的安全、稳定运行造成影响时，应返修或返工。 （4）如果检修项目的不合格不会对机组的安全、稳定运行造成影响时，经生产副总经理或总工程师批准可让步接收。设备管理部门应对有关设备的运行制定监控措施（如进行定期的试验、评价等）。设备管理部门对评审、处置、试验、评价进行记录。 （5）对检修质量不符合要求而进行返工或返修后，职能部门应按规定要求进行重新检验或验证，确保返工或返修结果符合要求。 10.3.2.2 外包服务不合格品的识别与控制 （1）质量监理人员和项目负责人应对外包项目（工程）中的外包服务质量进行检查、监督，对外包中发现的不合格品应开具《不符合（不合格）处理单》，及时进行处置。 （2）外包检修发生严重不合格时，由相关部门会同安健环部进行评审。评审后的处置工作由外包检修单位负责执行，并以书面形式反馈给安健环部和相关部门。 10.3.2.3 外加工的备品、备件不合格品的识别与控制 对于外加工的备品备件、采购的物资的不合格品，一般作退换处理。如果因工期等特殊且其造成不合格的因素可监控，并不会对机组的安全、稳定运行造成影响时，则可由相关部门质量检验人员（QC）填写《不符合（不合格）处理单》，可让步接收，并作好记录，必要时对不合格品的使用制定监控措施。 安健环部应对《不符合（不合格）处理单》的执行情况进行跟踪检查、验证、考核。 对不合格品多次发生或性质严重的，相关责任部门和人员应按《纠正与预防措施标准》的规定，进行原因分析制定并实施纠正措施。 相关部门和人员开具的严重《不符合（不合格）处理单》应分发至总经理、副总经理、总工、副总工、设备、安健环部、综合档案室、关联部门；一般《不符合（不合格）处理单》分发至设备、安健环部、关联部门。 任何不合格品的处置，都应得到记录和保存，有关记录的归档按《企业档案管理办法》的规定执行。 附件10-5 不符合（不合格）处理单 附件10-6 不符合（不合格）处理职能表 附件10-7 不符合（不合格）处理流程表