绩效测量和监视控制程序(质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件).docVIP

质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件 编号：ZLBF-QEOHS-B-22-2006 版本：B/0 PAGE PAGE 102 绩效测量和监视控制程序 1. 目的 通过测量和监视，了解质量、环境保护、职业健康安全管理的绩效，为纠正预防措施 的分析、制定提供科学依据，特制定本程序。 2. 范围 本程序适用于公司环境和职业健康安全管理绩效的测量和监视活动。 3. 职责 3.1 生产安全部负责环境和职业健康安全程序的制定、更新，并指导、监督实施运行。 3.2 公司按照相关规定组织质量、安全环境保护的检查。 3.3 项目部负责实施本单位质量、环境、职业安全卫生的监控、监测和监督活动。每年委托环保、压力容器监测单位或相关技术监督部门对有关监测项目进行监测。 3.4 各级质量、安全环保部门负责组织、实施本单位的绩效测量和监视，详见《测量和监视工作一览表》。 工作程序 4.1 测量和监视内容 4.1.1 管理目标的满足程度：管理现状与所制定的目标的符合程度或差距。 4.1.2 法规要求的符合程度，管理过程中对法律法规和其它要求的遵守情况。 4.1.3 管理制度的满足程度，管理过程中对管理制度的遵守、执行情况，哪些执行 了、执行到什么程度或者哪些没有执行、未执行的原因是什么等。 4.1.4 事故、事件、不符合的发生情况，在一年（月）的测量和监视期内发生的事 故、事件、不符合的数量及类别等情况。 4.2 测量和监视的方式 4.2.1 定性测量：对不易量化的测量和监视内容，采用定性测量方法测量，用“差、 一般、好”来表示，如法规的遵守情况、管理制度的遵守情况等都可以用定性方法来测量。 4.2.2 定量测量：对可以量化的测量和监视内容，采用定量测量方法测量，如管理 目标指标的符合程度、事故（事件、不符合）的发生数量、运行控制准则的符合程度等。 4.3 测量和监视手段 4.3.1 设备测量法； 4.3.2 数据分析法； 4.3.3 综合评价法。 4.4 测量和监视组织形式 4.4.1 内部监测：为了检查运行控制的有效程度，有企业内部自行组织的监测。 4.4.2 委托监测：为了证明守法状况，或对本单位无监测能力的监测对象（污水、机动车辆尾气）的监测。 4.5 监测设备 4.5.1 职业健康安全监测设备 a)对地电阻测试仪：测量设备、设施的接地电阻阻值，测量值与标准值相比较可以知 道是否符合运行控制标准。 b)扭矩扳手：测量联结螺栓的紧固程度。 c)声级计：测量工作场所噪声值。 4.5.2 污染监测设备 声级计：测量施工场界噪声。 4.4.3 监测设备管理 监测设备应按规定定期进行检校，并保留相关资料。 4.5 测量和监视工作一览表,见附录1. 5. 相关文件 5.1 《监视和测量装置控制程序》（ZLBF-QEOHS-B-24-2006） 5.2 《事故、事件、不符合、纠正和预防措施程序》（ZLBF-QEOHS-B-27-2006） 5.3 《安全环保管理目标》 6. 记录 6.1 设备设施接地电阻测试记录 6.2 污染物监测记录（报告） 6.3 年度安全环保工作总结 附录 7.1 附录1：测量和监视工作一览表（ZLBF-QEOHS-B-22附录01） 测量和监视工作一览表 ZLBF-QEOHS-B-22-附录01 序号 内容 监测手段 组织形式 依据 责任单位 频率 记录 备注 1 安全管理目标 数字统计 内部 事故报表 各级安全环保部门 1次/年 年度工作总结 逐级汇报、总结 2 法规遵守情况 调研/汇报 内部 实地调查/汇报材料 3 管理制度遵守情况 调研/汇报 内部 实地调查/汇报材料 4 环境管理目标 数字统计 内部 监测记录 1/次/年或根据需要 5 运行控制准则符合程度 5.1 设备设施接地电阻阻值 仪器 内部 各工程项目部电工 1次/月，或根据需要 测量记录 5.2 满堂支架联结螺栓紧固程度 仪器 内部 6 污染物 6.1 噪声 仪器 内部或委托 工程项目部安全环保部门 1次/年或需要时 测量记录 城镇区域或地方有要求 6.2 粉尘 目测 内部 测量记录 6.3 污水 仪器 委托 测量记录 7 事故事件不符合情况 数字统计 内部 检查记录/环境不符合登记 各级安全环保部门 1次/年 年度工作总结