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中山市富迪电器有限公司 2013年度内审计划 文件编号:GM130323001 审核目的 检查本公司各部门的质量管理体系之运作程序、作业指导、控制手段及对外沟通等方面是否符合ISO9001:2008、ISO14001:2004、TS/16949:2009标准要求及相关的法律法规，对审核时发现的问题与建议事项及时纠正，责令相关部门人员按照体系要求进行整改，并以持续改善，最终达到满足客户要求，完善公司质量管理体系的要求，促进公司的全面发展。 审核范围 与ISO9001:2008、ISO14001:2004及TS/16949:2009标准要求相关的条款. 本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、管理制度等与之各相关活动所涉及之相关部门与场所。 通过CQC、UL、TUV等认证的产品之系统要求及其材料、结构、工艺等方面的一致性. 审核依据 ISO9001:2008、ISO14001:2004及TS/16949:2009质量管理体系标准条款、公司质量手冊、程序文件、制度流程、相关法令法规及与产品相关标准. APQP、PPAP、SPC、MSA、FMEA五大质量管理工具的运用要求与范围. 受审核 部门 品质部、生产部、人力资源部、技术部、采购部、仓库、销售部、PMC 审核人员 审核成员：邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴汝灵、艾朝晖、申东阳. 审核组长：邓汝坤 审核日期 2013 审核日程计划表 首次会议 会议时间 参会人员 会议地点 2013-5-8 韩海军、邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴汝灵、艾朝晖、申东阳. 二楼大会议室 序号 受审部门 审核内容 相关标准条款 审核地点 审核员 1 总经办 1.质量手册、方针、目标 2.管理职责与领导作用. 4.1、/ 4.2、/ 5.1、/ 5.2，/ 5.4.2、/5.5.1、/ 5.6/、6.1/、7.1、/8.1、 8.2.2/、8.5/ 总经办办公室 吴汝灵 2 销售部 职责与权限，本部门质量目标，客户与订单管理. 5.5.1/,5.2,/5.4.1/,5.5.2/ 7.2,/7.4.1/，7.5.1/ 销售部 曹玉明 3 采购部 职责与权限，本部门质量目标，采购与供应商管理. 5.5.1,/5.2,/5.4.1,/5.5.2/,7.4,/4.3.1/，7.7 采购部、仓库 李天科， 4 生产部 职责与权限，本部门质量目标，生产过程控制与管理 5.5.1/5.4.1/8.2.3/ 7.5.8/4.2.3/4.2.4/ 6.4/8.3/8.5/6.2.2/ 6.4/7.4.1 各生产车间 邓汝坤，谢俊伟 5 品质部 职责与权限，质量目标、生产过程监控与测量，仪器管理，客户退货. 5.5.1/5.4.1/8.2.3/7.1/8.2.4 /8.3/8.4/8.5/4.2.3/7.6/8.2.2 IQC、生产车间、实验室、仓库 申东阳 6 仓库 产品的防护、摆放与收发. 5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2 /4.3/4.4/7.5.5 /7.5.4/7.5.3 仓库 艾朝晖，曾晓军 7 人力资资源部 人力资源与设施设备管理. 5.5.1,/5.2,/5.4.1/,5.5.2,/4.3?/?4.4?/ 5.5.2??/5.6??/6.2??/8.2.2?/，8.5，/4.3.1/，8.2.2 人力资源部，厂区范围内 骆强 8 技术部 产品、过程设计与开发,文控 5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/7.5.1/8.3/4.3.1/7.7 技术部 李绮婷 末次会议 2013-5-15/15：30-17：30 韩海军、邓汝坤、曹玉明、谢俊伟、曾晓军、李天科、骆强、李绮婷、吴汝灵、艾朝晖、申东阳. 二楼大会议室 制定: 审核: 批准: