变更管理制度课件.docVIP

有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境 变更管理制度 一、目的 为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故 隐患。 二、适用范围 1、本制度适用于公司各部门。 2、本制度规范了公司生产过程中工艺、 设备和人员变更的 管理流程、措施及要求。 三、名词解释 1、工艺设备变更 :涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等 超出现有设计范围的改变 (如安装设备、加工方法、机加工装、 电焊工装、装配工装改变、车速提升等 )。 2、微小变更 :影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的 改变，但又不是同类替换的变更， 即“在现有设计范围内的改变”。 3、同类替换 :符合原设计规格的更换。 4、人员变更 :是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临 时承担有关工作。表现形式有 :调离、调入、转岗、替岗等。 5、关键岗位 :指与风险控制直接相关的管理、操作、检维 修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验 1 缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的 健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 四、职责 1、生产部负责组织制定、管理和维护本制度。 2、相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度， 并提供培训、监督与考核。 3、 各相关部门负责工艺、设备和 人员变更管理制度的执 行， 并对本制度提出改进建议。 五、管理要求 （一）、 工艺设备变更 1、 工艺设备变更范围包括 : ⑴ 生产能力的改变。 ⑵ 物料的改变(包括成分比例的变化 )。 ⑶设备、设施负荷的改变。 ⑷ 工艺设备设计依据的改变。 ⑸设备和工具的改变或改进。 ⑹ 工艺参数的改变。 ⑺ 安全装置及安全联锁的改变。 ⑻ 非标准的 (或临时性的 )维修。 ⑼ 操作规程的改变。 ⑽试验及测试操作。 ⑾设备、 原材料供货商的改变。 2 ⑿ 运输路线的改变。 ⒀ 装置布局的改变。 ⒁产品质量的改变。 ⒂设计和安装过程的改变。 ⒃ 其他。 2、 工艺设备变更的基本类型包括 : 工艺设备变更、 微小 变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围 正确分类。 3、 工艺设备变更应实施分级管理， 根据变更影响范围的 大小和所需调配资源的多少， 确定变更级别。变更级别的确 定及控制，执行各专业相关变更管理制度。 4、变更由相关部门提出申请。变更申请人应初步判断变 更类型、级别， 做好实施前的各项准备工作， 提出变更申请。 5、变更应充分考虑健康安全环境影响， 并确认是否需要 危害分析。对需要做危害分析的， 分析结果及采取的风险控 制措施应作为变更申请的主要内容。 6、应按照变更的类型、级别确定审批权限。 在满足所 有相关工艺、设备、健康、 安全、环境的条件下， 批准人 或其授权人方能批准。 7、变更审批内容 : ⑴变更目的。 ⑵变更涉及的相关技术资料。 3 ⑶变更内容。 ⑷变更带来的健康安全环境影响 (危害分析及风险削 减措施 )。 ⑸ 涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作 规程。 ⑹对人员培训和沟通的要求。 ⑺变更的限制条件 (如时间期限、 物料数量等 )。 ⑻强制性批准和授权的要求。 ⑼变更实施涉及投用前安全检查，执行投用前安全 检查细则; 涉及危险作业，执行《安全危险作业管理制度》 。 ⑽变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到 适当的审查、 修改或更新。 ⑾变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施， 并对变更过程实施跟踪。 ⑿ 完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响 或涉及的人员进行培训或沟通， 培训内容包括变更的目 的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以 及同类事故案例。 变更影响或涉及的人员包括 : ①变更所在区域的人员， 如维修人员、 操作人员等。 ②变更管理涉及的人员， 如工艺管理人员、 培训人员等。 4 ③其他相关人员， 如承包商、 外来人员、 供应商、 相 邻装置 (单位 )等。 ④变更所在区域或单位应建立变更工作文件、 记录， 以 便做好变更过程的信息沟通。 工作文件、 记录包括变 更管理制度、 变更申请表、 变更风险分析记录及变更 风险控制措施记录、 变更验收表等。 ⑤变更实施完成后， 应对变更是否符合制度内容， 达到 预期目的进行验证， 提交变更结项报告， 并完成以下 工作: 1）所有与变更相关的信息都已更新。 2）制度了期限的变更， 期满后应恢复变更前的状况。 3）试验结果记录在案。 4）确认变更结果。 5）变更实施过程的相关文件归档。 （二）、 人员变更 1、 公司根据企业人力资源定员相关标准， 明确生产单 元或员工配置的最低要求， 包括: 岗位设置、 员工的数量等。 2、 人员的变更必须在不影响安全生产的前提下实施， 确 保上(替) 岗人员具备上岗能力及资格。 3、 应按“持证上岗、 同岗替代、