新项目开发计划(1).docVIP

第一节 企业发展计划 企 业 发 展 规 划 一、经营范围及规模 生 产 产 品 说 明 第一期 第二期 第三期 年 月至 年 月 年 月至 年 月 年 月至 年 月 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 合 计 二、销售计划 第一期 年 月至 年 月 第一期 产 品 名 称 内 销 外 销 合 计 备 注 单 价 数 量 金 额 单 价 数 量 金 额 合 计  第二期 一年 月至 年 月 （第二页） 产 品 名 称 内 销 外 销 合 计 备 注 单 价 数 量 金 额 单 价 数 量 金 额 数 量 金 额 合 计 年 月至 年 月 产 品 名 称 内 销 外 销 合 计 备 注 单 价 数 量 金 额 单 价 数 量 金 额 数 量 金 额 合 计 三、设备投资 （第三页） 设 备 名 称 能 量 计 划 和 说 明 第 一 期 第 二 期 第 三 期 备 注 说明 金额 每月 折旧 说明 金额 每月 折旧 说明 金额 每月 折旧 合 计 新项目开发计划 一、产品销售计划 （一）产品说明 （二）预计销售范围 1．地区 2．顾客类型： 3．销售渠道 4．竞争产品或代替品 5．产品估计售价 6．产品季节性 （三）销售预测： 1．预测方法 2．产品的市场寿命 3．竞争者及其产销能力  4 .销售预测 年 度 季 市 场 总 需 求 市 场 成长 率 本 产 品占 有 率 预 计 销售 量 估 计 单 价 估 计 销售 量 估 计 外 销 量 估计单价 外销额 总销 售额 成长率 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  5．生产计划 年 度 季 预 计 销 售 量 估 计 存 量 预 计 生产量 估 计 每 月 产 量 使 用 工 作 人 数 设 备 增 加 概况 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 二、投资计划 固定设备 1．生产设备 项次 设 备 名 称 数量 估 计 单 价 总价 供 应 商 预 计 折 旧 年 数 每 月 折 旧 金 额 合 计  2．土地厂房及辅助设备 类 别 项 次 名 称 数 量 单 价 总 价 供 应 商 预 计 使 用 年 数 每 月 折 旧 金 额 土地 1 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  (二)人工成本 人工类别 人 数 平 均 工 资 每月工 资合计 成 本 估 计 工 资 率 耗 用 工 时 人 工 成 本 合 计 （三）开发初期周转金 1．费用及原料支出 类 别 说 明 金 额 支 付 期 间 原物料存货 开发费用 工 资 差旅费、交通费 人事费用 交际费 合 计 周转金 说 明 金 额 支 付 期 限 固定投资 费用原材料 预计借贷 预计投资  三、收益成本分析（开发一、二年） 说 明 年 年 1 2 3 4 1 2 3 4 预计销售额 本期生产量 本期产值 原料成本 人工成本 制造费用 折旧 工资 动力 其他 制造毛利 成品存货 销售成本 营业费用 广告 利息 本期纯利 累积纯利 本期纯利率  四、获利分析（稳定生产后） （一）平衡分析 月产量 平衡分析图 平均售价： 金 可变费用