文件控制程序81808.docVIP

印刷E时代 程序文件 文件编号 DC/CX4.2.3/01—00 批准日期 标题 文件控制程序 版 本 号 A 页码 1/7 一 目 的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关场所使用文件的版本有效。 二 适用范围 适用于与质量管理体系有关文件的控制。 三 职 责 1总经理负责批准《质量手册》。 2管理者代表负责组织对《质量手册》及《程序文件》的编写、修订和审核；并且审批《程序文件》。 3各部门经理负责本部门编制的“三级文件”的审批。 4品管部负责协助管理者代表组织质量管理体系文件的编写、修订、检查，并负责质量管理体系文件的归口管理，对质量管理体系文件现行版本的有效性负责，并定期评审。 5各部门负责本部门职责范围内所有“三级文件”的编制；并负责管理控制本部门保管和现场使用的文件。 6各部门编制的内部使用的各种文件由部门经理批准，本部门负责发放和归口管理。 7各部门编制使用的‘所有文件’要交品管部备案。 四 工作程序 1 程序流程图（见附页） 2 文件的分类 2.1质量管理体系文件： 一级文件：《质量手册》 二级文件：《程序文件》 三级文件：技术性、管理性、作业指导书，以及各类‘质量记录空白表格’。 注：技术性文件包括（图纸、技术文件、工艺文件、操作规程、技术标准、 检验规范等与产品及操作有关的技术类三级文件） 2.2厂级行政性文件：各种行政性、外来管理性文件，以及国家有关‘法规政策’等。 注：厂级行政性文件不属于质量管理体系文件，可不受控制。 2.3外 来 文 件：与质量管理体系有关的国家法律、法规及各类产品/检验/质量体系标准；客户提供的图纸、样件、软片等。 印刷E时代 程序文件 文件编号 DC/CX4.2.3/01—00 批准日期 标题 文件控制程序 版 本 号 A 页码 2/7 3 文件的编制格式 3.1《质量手册》格式编号： DC/ZLSC—* 其中： DC： 代表本厂缩写 ZLSC：代表质量手册 * ： 手册修订状态，用两位阿拉伯数字表示 3.2 程序文件格式 编号：DC/CX—*/ *—* 其中：DC：代表本厂缩写 CX：代表程序文件 1* ：程序文件对应的ISO9001标准章节号 2* ：文件顺序号，用两位阿拉伯数字表示 3* ：程序文件修订状态 ，用两位阿拉伯数字表示 3.3 三级文件（本厂编制的作业指导书类）格式 编号为：DC/*—ZY / *—* 其 中：DC：代表本厂缩写； 1*： 部门、车间代号 ZY：代表为作业指导书类 2*：文件顺序号，用两位阿拉伯数字表示 3*：作业文件修订状态，用两位阿拉伯数字表示 3.4 管理文件格式（只对编号作出规则，具体格式各部门按要求自定） 编号：DC/*—GL / *—* 其中：DC：代表本厂缩写； 1* ：部门、车间代号； GL：表示为管理文件 2* ：文件顺序号，用两位阿拉伯数字表示 3* ：管理文件修订状态，用两位阿拉伯数字表示 3.5 质量记录格式（只对编号作出规则，具体格式各部门按要求自定） 编号：DC/*—JL /*—*；其中：DC：代表本厂缩写、1* ：部门、车间代号、 JL：表示为质量记录、 2* ：记录顺序号，用两位阿拉伯数字表示、 3*：管理文件修订状态，用两位阿拉伯数字表示 印刷E时代 程序文件 文件编号 DC/CX4.2.3/01—00 批准日期 标题 文件控制程序 版 本 号 A 页码 3/7 3.6 外来文件格式（只对编号作出规则，具体格式各部门按要求自定）按接收的日期及顺序号对外 来文件进行编号登记，格式为：*—* 其中：1* ：接收记录的日期：用六位阿拉伯数字表示如： 020318表示2002/3/18日接受了这份文件。 2* ：表示该日内接收的记录顺序号。 3.7通用规定 1文件的更改状态用两位阿拉伯数字标识，从00开始，01、02…直至99结束，文件的版本用英文字母标识，从A开始，B、C直至Z结束。 2各部门代码规定如下： 部门 代码 部门 代码 部门 代码 行政人事部 XZ 财 务 部 CW 品 管 部 PG 工艺调度科 GY 物 流 部 WL 业 务 部 YW 生 产 部 SC 印刷车间 YS 装订车间 ZD 拼 晒 车 间 PS 设 备 科 SB 外 协 WX 4.4 文件的编写、审核、批准： l 《质量手册》和《程序文件》由品管部负责组织编写，《质量手