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2020-04-02 发布于江苏
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工程审计流程图.docx

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审计监察处建设工程项目预结算审计工作流程图项目竣工验收合格后，施工单位向预算处提交结算承诺书启动结算程序施工单位备齐属实经工程处审核预算处审核施工单通过的送审资位编制的预结算书料交于预算处是否属实不属实预算处审核后与施工单位核对至无异议，施工单位签字盖公章确认后，预算处送交审计处返回施工单位重做或预算处修改纠正不符合返回预算处进审计处检行完善查审计资料是否符登记入合要求册，由科符合长分配进行审核有异议由审计专员复核修正与预算、施工单位核对交换意见无异议由审计专员出具审定金额，并签字（暂签）有异议工程审计科负责人复核无异议有异议处长审核签字无异议审计专员签大写金额等，由资料员返回预算处