湖北一致魔芋采购管理制度草案改.docVIP

湖北一致魔芋生物科技有限公司 采购管理制度 第一章 目的和适用范围 第一条 为进一步规范采购作业方法和流程，明确采购相关职责，确保采购物资的质量和时效，降低采购成本，更好地为生产服务。参照公司相关规定，并结合我公司目前的实际情况，特制定本采购管理制度。 第二条 本采购管理制度适用于与采购部相关的所有采购业务。 第二章 采购任务划分 第三条 采购部：负责采购大宗物料、辅料、生产消耗物资、机电设备、仪器仪表、备品备件、五金工具、安装材料、劳保及防护用品、消防器材等；负责采购办公用品、清洁用品、接待用品、福利用品、宿舍用品、印刷品、非标制作等；负责采购数码通讯产品、信息设备及耗材、网络设备等，负责运输车辆及吊装车辆的外协联络及费用结算；负责选择物流企业合作对象,负责外协加工、特种设备的外检、信息设备维修等业务的对外联络和结算。 第四条 设备类外协维修由机修车间归口管理，设备实行三级维修,一般由经过培训后的操作工自己解决,较复杂的故障由机修车间解决,在厂方远程指导下自身无法解决的,由机修车间进行维修评估，交事业部总经理审批后将请购单一起交采购部外协执行，采购部将《设备（配件）外协维修确认单》(见附表二)发给外协单位填好后，回传交机修车间进行确认后,通知外协单位开始维修。 第五条 办公用品、食堂用品、零星低值食堂用具、清洁用品、接待用品、福利用品、宿舍用品、印刷品、楼宇零星维修物资、非标制作、信息设备、耗材、信息设备维修等由总经办归口管理，总经办同时负责食堂用品、零星低值食堂用具、楼宇零星维修物资的采购。 第三章 物资请购 第七条 各使用部门须提交请购计划，各使用部门于每月25日前向采购部提交下月物料需求计划，生产部、采购部、财务部召开月度预算会进行复核、制单、会签后经总经理审批，再转采购部执行。各部门在月中因紧急事项确需增补采购计划的列入紧急采购，事业部单独向总经理请示获批后现交采购部执行。 第八条 各部门的请购权限统一划归工车间主任或部门经理，其他人员无权请购，车间主任或部门经理即是物资请购直接责任人，对其请购的物资负有永久责任。对因重复请购、错误请购等原因导致公司受损的，报采购部对请购人予以考核。 第九条 《请购单》上应注明业务类型、存货名称、规格型号或技术参数、数量、用途、需求日期等内容。管道、管件等材料的请购必须注明制造标准（含标准文件号），不锈钢材料需注明材质，属于新建、技改或研发项目的请购需在备注中注明项目名称，《请购单》中不能详细说明采购物资的技术要求时，必须附上有相关技术人员签字确认的技术规格书。 第十条 为降低采购成本，请购部门在提交请购计划时，不能只注明原厂备件号码，应查询对应的通用型号，如无通用型号，则需提供技术参数、图纸、材质等信息。采购部在签订设备购买合同时应约定供应商提供备件图纸，方便后期采购备件时进行替代采购。 第十一条 如请购部门对所请购物资有特殊要求的，可以在请购时提供建议的供应商及品牌，但须提供相应的情况说明证实指定理由，由事业部负责人签字，采购部予以优先考虑。 第十二条 如因生产计划调整、工艺变更、工程设计变更等原因，导致请购物资有变化的，由请购部门车间主任或部门经理在请购单上签字确认后送采购部，采购部及时做出调整或终止采购。 第四章 采购方式定义 第十三条 低值采购： 单次采购金额低于500元，采购部可直接下订单采购或零采，公司审计部每季度对零采价格进行抽查。 第十四条 比价采购： 对于普通物资及工程物资（零星工程的施工材料、立项工程中的零散补充材料等）、重复采购项目（辅料、生产消耗物资、通用备品备件等），采购员接到获批的《请购单》后，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，向对方发出询价函，必须要求供应商必须回复盖有公章的报价传真件，采用比价的方式确定供应商。公司审计部门需抽查报价单位信息的真实性。 第十五条 议价采购： 确属货源紧张或独家生产（代理）或专利（专卖）产品等特殊物资的采购，可以采用直接议价方式进行采购，最好是邀请对方来我公司进行面对面多级谈判，通过谈判记录或传真书面确认最终价格。 第十六条 招标采购： 金额超过10万元的通用设备实行招标采购，须有6家以上投标单位，采用暗标方式选择供应商；截标后首先进行技术评标，技术评标答疑澄清结束后，请购部门须提交签字版的书面技术评标报告；之后再进行商务开标。商务开标时，评标人员不少于4人，须有财务、使用部门经理级以上人员和采购部负责人、审计部负责人共同参与确定最终供应商. 第十七条 议标采购： 专用采购项目，主要包括需技术上反复确认、转化设计的非标设备，可选用议标的形式确定供应商，通过书面密封的方式进行报价。议标现场须有