工单管理办法0910.docVIP

文件名称 工单管理办法 编码： AJ-STS-WIPM-005 版页次 正文页数：7 附件页数：4 总页数： 11 页次 版次 生效日期 制/修订原因 制/修订日期 A 2008/0 初版 2008/05/01 B 1、物料员、细生管相关权责随组织架构调整变更到PMC部下；2、程序文件格式依BPR要求更新。 2008/09/10 分发单位： ■ 总经办 ■ PMC部 ■ 研发中心 ■ 制造中心 ■ 业务部 ■ 财务部 ■ 采购部 ■ 品保中心 ■ 人力资源部 ■ 型材事业部 制/修订部门 制/修订者 审 核 核 准 核准日期 PMC部 刘艳丽 1.0 目的 确保工单及时准确开立，并及时跟踪结单，以利产品损耗统计及成本核算。特制定此管理办法。 适用范围 适应于所有产品生产过程的工单、委外订购单管理。 定义 无 4.0 权责 4.1 PMC部生管：负责将客户订单转化为与之对应的内部工单，开立工单及委外申请单并发行，跟踪进度并进行工单结单等。 物料员依据工单进行领(退)料、入库、报废，统计员统计工单投入产出数据，及时为相关单位查询工单进度及损耗状况提供数据。 4.2 PMC部仓库：负责依工单进行收发料管控。 4.3制造部门: 依据工单进行物料管理，提出超领补料、异常结单的申请并分析原因及改善。 4.4 采购部外协：开立委外订购单，跟踪委外进度、委外单结单及超耗补料申请。 4.5 品保中心：检查、监督制造部门依工单分开摆放物料及标识。 5.0 作业内容 5.1 一般工单开立及发行 5.1.1 PMC部 5.1.2工单不依BOM阶次分阶开立,直接展至原材料阶，即每张订单中的每个产品开立一张工单，工单数量=客户订单欠量-成品库存。若订单量较大，由生管根据产能及生产周期可拆分成多张工单，通常一张工单的数量约为两个星期的生产量。 5.1.3 生管开立工单前需统一至工单专员处申请编号。工单编码原则为：字母MO+4位年号+2位月号+4位流水号表示，如MO2008050001。 5.1.4工单材料预计用量=工单数量*组成用量/（1-X%），X%为BOM表中产品总的损耗率。 5.1.5 工单经PMC经理核准后，发制造部签收。工单一式四联，每张工单打印两份。生管一联，财务一联，原材料仓、成品仓各一联，各制造部门各一联（由制程生管签收）。生管开立工单后，及时维护工单/委外单明细表，由工单专员汇总后发给PMC物料单位、仓库及其他相关单位。 5.2 重工工单开立 5.2.1当客户销退不良品经判定可重工或者委外加工商原因导致的不良需委托我司返工时，由生管开立重工工单安排重工。 5.2.2 重工工单同样需至工单专员处申请编号。重工工单的编码原则为：R+字母MO+4位年号+2位月号+4位流水号表示，如RMO2008050001。 5.2.3 重工工单因损耗率具不可预知性，工单数量与材料预计用量相等。 5.2.4 重工工单的发放原则与一般工单同。 5.3 委外订购单开立及发行 5.3.1 生管在开立工单时，若中间工艺需要委外，需同时开立委外申请单交外协。委外订购单编码原则为：WR+4位年号+2位月号+4位流水号表示，流水号同对应的工单流水号，如WR2008050001。 5.3.2 外协根据委外申请单需求，开立委外订购单，开立前需统一至工单专员处申请编号。委外订购单编码原则为：WW+4位年号+2位月号+4位流水号表示，流水号同委外申请单流水号，即同工单流水号，如WW2008050001。 5.3.3委外订购单中材料预计用量=委外订购数量*组成用量/（1-X1%），X1%为BOM表中委外工序的损耗率。 5.3.4委外订购单经采购经(副)理核准后，发给委外商及相关单位。委外订购单一式四联。外协一联，财务一联、仓库一联、委外商一联。外协需维护工单/委外订购单明细表，由工单专员汇总后发给PMC物料 5.4 过程控制 5.4.1 工单或委外订购单领（退）料、入库、报废及补料，单据上必须填写对应的工单号码或委外订购单号码；厂内 5.4.2 每张工单、委外订购单需制作一张工单/委外单管制卡，仓库每次发料或接收退料时，除领料单、退料单外，仓管员需在工单/委外单管制卡上登记发料数量、退库数量以管控不可超领料。若需超领料，则必须填写补料申请单，依照《物料控制管理程序》之核决权限核准后，厂内由制造单位开立领料单，勾选“超耗领料”，委外由外协单位申请，由仓库开立委外发料单，勾选“超耗发料”， 同时出示补料申请单方可进行超领料，仓库发料时在工单/委外单管制卡上登记补料数量及超发数量，注意超领数量不可大于补料申请数量。成品仓在接收成品入库时，同样需将入库数量登记在工单/委外单管制卡上，以管控工单、委外订购单不可超入库，若需超