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企业对流程表单、原始记录工作的管理 1?目的作用 1目的： 1. 1严格规范流程的全过程，增加流程的可视度。 1. 1. 2增强流程的可监督性和流程运行记载功能。 1. 1. 3正确掌握原始记录的操作，为管理提供可靠分析资料 1. 1. 4增强流程内各环节作业人员的责任心。 1. 2作用 1. 2. 1通过表单的记录功能，及时反映企业经营的运行状况，为驾驭全局，策划未来, 提供信息依据。 1. 2. 2根据各项记录资料可以正确反映出企业管理中存在的各种问题，便于调研分析, 解决问题，为决策方案的正确性提供保障条件。 1. 2. 3通过表单的传递，可使流程各阶段各环节很好地衔接，使作业目标清晰，作业 行为准确。 1. 2. 4可以全而完整、及时准确地反映作业人员的作业绩效，便于工作考核，有利于 调动员工的工作积极性。 2. 5有利于企业经营计划完成情况的分析和工作总结。 2?管理职责 1企业各级领导人员应高度重视流程表单、原始记录工作，要建立相关的规章制度, 和落实具体的专管人员，加强对该项工作督导的同时，应经常组织调查研究，特别是对各流 程的重组和表单形式内容的创新，使其在科学性、合理性、适用性等方面能得到不断的改善 和提高，为企业经营管理打下牢固的基础。 2各部门专职负责业务流程管理和原始记录统计人员，应做好表单传递、工作衔接、 凭据的汇总、数据处理以及检测、考核、分析。等项工作实事求是地将企业经营管理活动中 的工作状况及时反馈给上级领导部门，为企业经营活动的工作总结、决策方案，提供可靠依 据。 3?主题释意与分析流程 流程表单是企业经营活动中必不可少的工具，它对经营活动中的作业实施过程在方法、 步骤、内容、形式、动作、要求等方面起着指导作用，使管理工作按科学的程序办事，避免 了那种杂乱无章、凭经验办事、职责不清、互相扯皮等情况的发生，企业的经营活动，通过 流程表单化进行规范后，不仅使企业的经营活动井然有序，更重要的是它可提高企业的运作 效率，并且还是企业获得成功的必要保证。 原始记录是记载企业生产经营活动情况的最初的直接记录。例如企业的领料单、考勤表、 工作票、入库单等。原始记录是建立各种台帐和进行统计分析的依据，是考核企业各项技术 经经指标的依据，是实行全面经济核算的重要条件，是贯彻按劳分配原则的可靠依据，也是 车I可、班组进行日常生产管理的工具。它对落实经济责任制，建立正常的生产秩序，起看重 要的作用。 流程表单与原始记录工作的好坏，对企业经营活动起着至关重要的作用，它们都是企业 管理工作中必不可少的基础工作，与其它管理工作一样，也应该对它们进行规范化的管理。 企业流程设计基本步骤 第一步：绘制流程图 用图解法来表示管理业务的工作流程。在绘制流程图时，应该如实地反映目前管理业务 工作的现状。图表由以下五个部分组成： （1） 总体图。它是反映某项管理业务的总体关系，其中应包括该项管理业务由那些具 体的工作内容组成，由哪些部门负责担任，按照怎样的先后程序进行。它的目的主要是解决 部门之I可在工作中的相互联系与业务的衔接问题。 （2） 管理流程图。它是反映某一部门进行某项管理业务工作的流程图。它的内容包括 以下四个方面： 程序。这是指一项业务工作从开始发生到最后结束的完整路线以及各个工作点Z间的 相互关联和固定顺序。 岗位。这是指程序中按业务总体内容进行分工所确定的工作点，各个工作点均有具体 的工作内容。 信息。这是指在岗位之间的联系过程中所采用的申请单、图纸、说明书、明细表、凭 证、计划文件等。它是岗位Z间下达（或传递）命令、提供情况、进行联系的手段。 岗位责任制、它是表明各个岗位在整个程序中所处的地位，对所承担的工作内容（任 务）应负有的责任。 （3） 岗位工作图。它是反映一个岗位工作情况的图，它用图示的方法來描述该岗位应 该依据什么来工作，要做些什么工作，应具备哪些工作耍素，要达到什么要求等。它实际上 是一张指导岗位工作的图。 （4） 信息传递图。它是反映信息的传递路线的图，它表明一个管理表单或凭证在运动 中由谁填写，一式几份，分发到哪些单位，办理什么手续，起些什么作用等。 （5） 文字说明。对管理业务应尽量采用图解法，但有些问题无法在图上表示清楚时， 可以用简要的文字作说明，作为图表的附件。 第二步：研究流程的合理性流程图 绘出后应分析它的特性，检查是否合理，这需要充分发挥集体智慧，可发动有关部门人 员进行讨论，看它是否符合科学管理的要求。对那些不合理的、有缺陷的地方进行修改补允, 使其达到有利改善管理工作的质量和提高管理工作的效率。 第三步：进行试运行流程图 修改后要进行试验，检查它是否符合实际，各个工作点之间是否具有逻辑联系。在试运 行过程中，要对流程出现的堵塞情况釆取措施，进行逐个疏通。然后把那些行之有效的办