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ISO管理体系推行计划书 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 个人收集整理，勿做商业用途 个人收集整理，勿做商业用途 PAGE PAGE 2 个人收集整理，勿做商业用途 安徽驰纬电气集团有限公司 安徽驰纬电气集团有限公司 ISO9001:2015质量管理体系 内控推行方案 编 制 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 目 录 第一章 目标、宗旨3 第二章 内控体系推行的思路步骤4 第三章 内控体系推行的流程图5 第四章 内控体系推行的时间表6 第五章 内控体系推行计划实施细则8 第六章 确保管理体系运行有效性的措施10 第七章 内控体系推行各部门需履行的职责14 第八章 ISO9000体系推行培训课程表15 第九章 推行ISO 9000体系的成本预算16 第一章 目 标 宗 旨 ================================================ 根据公司董事长及总经理要求，对公司的组织结构、运作模式、基础管理及作业流程和管控程序进行全面的梳理和分析，以求提高公司各部门的规范管理和流程运行效率。 在此基础上，经系统分析、深入研究，制订此推行方案，供公司领导参考决策。 推行宗旨：1、使各部门的文件、制度、流程——标准化； 2、使各部门的衔接更趋——流畅化； 3、使各部门工作最终是实现——傻瓜式。 最终目标：1、任何人离开都不影响公司或部门的正常运行； 2、任何人加入公司不经过管理（非文化）培训就知道做什么、怎么做。 第二章 内控体系推行的思路步骤 ================================================ 步 骤 具体操作事项 达成目标 第一步 仔细阅读9000管理文件——《质量管理手册》、《程序文件》 熟悉体系文件的管控细则和规定 第二步 找到管理文件中与实际情况的概述性错误并标注 明确管理文件错误方向 第三步 按照公司的主业务流程，对公司目前10个部门进行作业程序梳理 制定出各部门梳理的先后顺序 第四步 逐一对10个部门进行现今实际工作流程的汇集 摸排10个部门的实际运作程序 第五步 逐一对10个部门进行现今涉及到的文件进行汇集 摸排10个部门实际存档文件种类 第六步 逐一对10个部门进行现今的责、权的汇集 摸排10个部门现今的实际责、权 第七步 对10个部门的工作流程、归档文件、责权进行集中会审 找出10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分 第八步 对10个部门工作流程、归档文件、责、权中有交集和并集的部分进行再次会审 取消其交集和并集的环节 第九步 对公司现有的所有“规章制度”进行汇集 摸排所有规章制度的实效性 第十步 对10个部门集中评审过的工作流程、归档文件、责权进行9000体系比对 为《管理文件》的重新编写做铺垫 第十一步 对重新编写的《管理文件》进行10个部门的统一签发 为新《管理文件》的试运行做准备 第三章 内控体系推行流程图 流程重组线================================================ 流程重组线 制度建设与推行线 制度建设与推行线 开始成立体系推进小组开始成立制度建设小组 开始 成立体系推进小组 开始 成立制度建设小组 召开体系推行动员大会统计各部门的制度文件及权责 召开体系推行动员大会 统计各部门的制度文件及权责 各部门实际业务流程汇编（从销售开始 各部门实际业务流程汇编（从销售开始） 将制度、文件进行9000对标（从人事开始） 将现今各部门业务流程与9000进行对标 将现今各部门业务流程与9000进行对标 对制度、文件进行适宜性和有效性的梳理 对各部门进行业务重组前评审、培训组织落实对制度、文件适宜性、有效性进行评审 对各部门进行业务重组前评审、培训 组织落实对制度、文件适宜性、有效性进行评审 对各部门业务流程进行策划重组对评审的结果进行有针对性的更改和发布（归口部门） 对各部门业务流程进行策划重组 对评审的结果进行有针对性的更改和发布（归口部门） 对重组后的业务流程进行试运行对各项制度及文件进行培训及宣贯并明确归口权