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内部日常管理办法 文件编号 版 本 A．0 IQC 管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 供应商 送货单据 材料入厂 仓库暂收置待检区 仓库 收货单 仓库 送检单 开送检单 按标准抽样 IQC MIL-STD-105E II 抽样标准 IQC IQC 作业指导书 IQC 检验 IQC 检验报告 NG MRB 会议 相关单位 检验结果 相关部门决定 OK MRB 会签单 贴绿 PASS 标签 特采 挑选 退货 相关单位 限期改善通知书 贴 贴 贴 黄 蓝 红 色 标 色 标 色 标 IQC 标识贴纸 签 签 签 仓库入仓 置退货区 IQC、仓库 MRB 会签单 限期改善通知书 制 定 审 核 核 准 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A． 0 供应商品质控制管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 IQC 检验中发现的来料异常 IQC 来 料 检 验 规 范 书 生产中发现的来料异常 IPQC IQC 来料不良检测报告 QE/IQC 工程师 IPQC 巡拉作业指导书 试验中发现的来料异常 试验报告 品质异常联络单 供应商 品质异常联络单 跟进回复结果N NG IQC 工程师 改善处理报告 提出处理对策 IQC 工程师 知会采购部 OK NG 跟进改善结果 IQC 工程师 品质异常联络单 OK 继续跟进供 IQC 工程师 结案 应商回复 制 定 审 核 核 准 日常内部管理办法 文件编号 版 本 A． 0 制程控制（ IPQC ）管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 生产领料 制造部 领料单 制造部 排拉表、作业标准书 生产投产 NG IPQC IPQC 巡拉报告 /BOM IPQC 核对物料 OK 制造部 修理日报表 修理 OK NG FQC 检测 QC 日报表 FQC 不良率较低 NG 不良率较高 确认责任部门 相关责任部门 OK NG 写纠正 /预防措施 相关责任部门 纠正/预防措施通知单 送首件确认 OK 效果确认 品质部（ IPQC） IPQC 巡拉检查报告 OK 结 案 IPQC 、制造部、 NG NG IPQC 检验 OK 生产、工程 分析原因 工程部 纠正/预防措施通知单 OK 制造部、工程部 首件检验报告 品质部 批量生产 制 定 审 核 核 准 日常内部管理办法 文件编号 版 本 A． 0 品质保证 (QA)管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 制造部 成品包装 OK 制造部 送成品待检区 制造部 成品送检单 开送检单 按标准抽样 QA MIL-STD-105E II 抽样标准 QA 检验 QA QA 检验报告 OK NG 品质判定 返工 相关单位 返工报告 OK 相关单位 纠正/预防措施通知单 盖 QA PASS 印章 写纠正 /预防措施 NG 品质部 再纠正 /预防措施通知单 验证措施 OK 制造部、 仓库、 品质部 成品入库单 送仓库验收入库 结 案 制 定 审 核 核 准 日常内部管理办法 文件编号 版 本 A． 0 品质投诉处理管理流程图 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 相关部门 投诉报告 投诉内容 /项目 则 否 查核内容属实 品质部 投诉处理单 是 品质部、生产 PE 或研发部 投诉处理单 原因分析 会议检讨 相关部门 会议记录 确定责任单位 相关部门 写纠正 /预防措施 责任单位 纠正/预防措施通知单 NG 验证措施 品质部 再纠正 /预防措施通知单 OK 结 案 品质部 纠正/预防措施通知单 制 定 审 核 核 准 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A． 0 品质工程控制（ QE）管理流程图① 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 IQC 需做试验的物料 研发工程试验物料 研发部 /工程部 试验申请单 相关试验 QE 试验报告 NG 试验结果 MRB 会议 相关部门决定 相关部门 OK 相关部门 让步接收 加工使用 退货 MRB 会签单 限期改善通知书 贴 贴 贴 黄 兰 红 色 标 签 色 标 签 色 标 签 IQC 仓库 标识贴纸 仓 制 置 造 库 退 下 MRB 会签单 入 货 仓 机 区 制 定 审 核 核 准 内部日常管理办法 文件编号 版 本 A． 0 品质工程控制（ QE）管理流程图② 生效日期 制定部门 品质部 管 理 流 程 图 责 任 单 位 相关文件及表单 工 程 样 机 工程部、研发部 样机评审报告 开 发 样 机 OK 相关试验 Q