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A 质量管理 六 A01 问题改善步骤 发现问题 调查问题 解决问题 比较结果 NO 做成结论 YES 修订新标准 实 施 说明：1．尽量用科学管理工具进行； 2．数据化（量化）； 3．目标化； 4．运用 PDCA。 品质管理 A 质量管理 六 A02 品质改善工作计划 部 门 所在单位 负责人 参与者 目前质量状况： 原因分析： 质量推进方案： 相关协助部门： 批准： 主管： 填表： 说明：1．由质量部门提出具体的状况； 2 ．质量部门和相关部门拟定推进方案； 3 ．各部门拟定各部门计划。 品质管理 A 质量管理 六 A03 品质异常回馈与矫正系统表 处理 操作员 检验员 现场主管 生产课 品管课 厂长 品质状况 突 严 发 性 重 经 严 常 性 重 发现. 通知 反应路线 传送 解决对策 执行路线 异常通知书 执行对策 说明：1．此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施； 2 ．信息之传递采用《品质异常通知书》 。 品质管理 A 质量管理 六 A04 月份品管训练计划表 日期： 训练时间 编 课 程 讲 训 练 受 训 训 练 经 费 备 注 号 名 称 师 对 象 人 数 地 点 预 算 时 间 日 数 时 数 总经理： 厂长： 主管： 制表： 品质管理 A 质量管理 六 A05 品管训练申请表 日期： 课程名称 训练人数 训练时间 训练地点 训练方式 讲 师 训 练 目 的 训 练 内 容 项 目 摘 要 经 费 预 算 合 计 备 注 总经理： 厂长： 主管： 制表： 品质管理 A 质量管理 六 A07 QCC活动计划表 No. 日期： 圈 名 圈 长 辅 导 员 预 定 活 动 所 属 单 位 主 管 活 动 题 目 活动目标 活 动 期 间 题 目 选 定 理 由 活 动 请求 方 法 支援 成 员 辅 导 员 圈 员 圈 员 圈 长 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 圈 员 品质管理 A 质量管理 六 A08 QCC开会通知单 No. 圈 名 所 属 单 位 参 加 人 数 时 间 地 点 活 动 题 目 会 议 主 题 记 事 经（副）理： S 课长（辅导员）： 圈长： 品质管理 A 质量管理 六 A09 QCC活动成果报告书 圈名 部门 圈长 辅导员 成员 活动 期间 主题 选出理由 现状把握 要因解析 改善对策 成果确认 标准化 遗留问题 主观评语 单位主管： 填表者： 用途说明： 1．QCC活动过程及成果的报告； 2 ．不同 QCC间相互观摩、学习； 3 ．作为 QCC活动的检讨及后续工作的资料。 品质管理 A 质量管理 六 A10 QCC成果评价表 活动主题： 圈名： 单位： 活动期别： 评价项目 评价内容 评 分 得 分 1．现状调查是否清楚？重点把握度如何？ 0 1 2 3 4 2．原因解析彻底性、正确性 活 动 状 3．对策实施的计划性、可行性 况 4．集会出勤率 5．成果报告条理性 6．圈员参与的活性化程度 有 形 7．目标达成率高低 成 8．节省工时、资金多少？ 果 9．不良率的降低 10．员工质量意识的提高 无 形 成 11．员工向心力的提高 果 12．圈长管理能力的提高程度 总分： 评审员签名： 说明：1．本表作为评审员对 QCC小组评估之用； 2 ．评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。 品质管理 A 质量管理 六 A13 内部质量审核检查表 部门: 编号: 审核主题 部门 审核项目 引用标准 审核结果 ABCD 观察记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:N/A 表示不适用； A 表示找不到不符合项； B 表示须要注意、改进； C 表示轻 微不符合； D 表示严重不符合。 审核员： 日期： 品质管理 A 质量管理 六 A14 内部质量审核不符合项报告 部门： 编号： 被审核部门 范 围 依据、标准 审核类型 定期 不定期 不符合项目 附件 审核员： 日期： 部门代表： 日期： 纠正措施 预定完成日期： 附件 部门代表： 日期： 追踪结果 实际完成日期： 审核员： 日期： 审核小组组长： 日期： 品质管理 A 质量管理 六 A15 内部质量审核报告书 共 2 页 第 1 页 审核日期 见内部质量审核计划表 审核依据 见内部质量审核计划表 审核范围 见内部质量审核计划表 审核组长 审核组成员 审核调查了被审核部门 / 范围对质量有影响的部门 / 人员的质量活动 （见内部质量审核计划 表、内部质量审核检查表） 。 审核概况 审核中发现的不符合项共 项，其中严重不符合项 项。（见内部质量审核不符合项报 告）。 不符合项分布（