金山卫镇第十九届人大第四次会议材料之九.docVIP

PAGE 5 - 金山卫镇第十九届人大第四次会议材料之九 关于金山卫镇2017年决算（草案）及2018年 上半年预算执行情况的报告 2018年 7 月24日在镇第十九届人民代表大会第四次会议上 金山卫镇财政所所长 虞红菊 各位代表，同志们： 镇十九届人大三次会议审查批准了《金山卫镇二〇一七年预算执行情况和二〇一八年预算(草案)的报告》。2017年度本镇部门决算编报已完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和镇人大主席团的安排，受镇人民政府委托，向镇人民代表大会提出2017年镇决算（草案）报告，请予审查。 一、一般公共预算收支决算情况 2017年，我镇一般公共预算总收入47592万元，完成调整预算的100.00%，同比增长4.00%。其中：镇级地方财政收入24504万元，完成调整预算的100.00%，同比下降0.96%；上级补助收入23088万元，完成调整预算的100%，同比增长9.84%。预算外收入1650万元，完成调整预算的100.00%，同比增长83.42%。 2017年，我镇一般公共预算总支出47207万元，完成调整预算的99.19%，同比增长3.65%。其中：镇级一般公共预算支出40676万元，完成调整预算的99.06%，同比增长2.95%；上解支出6531万元，完成调整预算的100.00%，同比增长8.21%。预算外支出1650万元，完成调整预算的100.00%，同比增长83.42%。 2017年，我镇一般公共预算收支相抵，当年结余385万元，用于补充预算稳定调节基金，年终滚存预算稳定调节基金余额2000万元。当年度预算外收支一致。 （一）一般公共预算收入决算情况 从地方财政收入决算情况分析，主要收入项目情况如下： 增值税收入19575万元，同比下降2.43%（“营改增”改革因素）;企业所得税收入2381万元，同比增长29.68%;个人所得税收入1658万元，同比增长34.25%;城市维护建设税405万元，同比增长18.08%；房产税365万元，同比增长119.88%；印花税371万元，同比增长3.92%；城镇土地使用税165万元，同比增长25.00%；土地增值税-416万元，同比下降168.09%；上级补助收入23088万元。预算外收入1650万元。 一般公共预算支出决算情况 从一般公共预算支出决算情况分析，主要支出情况如下： （1）一般公共服务支出3554万元，同比增长1.99%，完成调整预算的96.58%。 （2）公共安全支出617万元，同比增长68.26%，完成调整预算的99.20%。 （3）教育支出35万元，同比下降95.92%，完成调整预算的97.33%。 （4）科学技术支出4007万元，基本与去年持平，完成调整预算的100.00%。 （5）文化体育与传媒支出478万元，同比下降13.13%，完成调整预算的93.88%。 （6）社会保障和就业支出5526万元，同比增长20.09%，完成调整预算的96.69%。 （7）医疗卫生和计划生育支出2528万元，基本与去年持平，完成调整预算的99.31%。 （8）节能环保支出3574万元，同比增长24.34%，完成调整预算的99.97%。 （9）城乡社区支出4051万元，同比下降5.99%，完成调整预算的99.99%。 （10）农林水支出4492万元，同比增长11.89%，完成调整预算的99.99%。 （11）资源勘探信息等支出9337万元，同比下降5.94%，完成调整预算的99.99%。 （12）住房保障支出2477万元，同比增长23.45%，完成调整预算的99.45%。 （13）上解支出6531万元，同比增长8.21%，完成调整预算的100.00%。 预算外支出1650万元，同比增长83.42%，完成调整预算的100.00%。 上述各项支出的决算数与执行数一致。 （三）2017年“三公”经费决算情况 金山卫镇行政事业单位2017年“三公”经费财政拨款决算数55万元，比上年决算数44万元增加11万元。其中：因公出国（境）费9万元，公务用车购置及运行费43万元（公务用车购置费30万元，公务用车运行费13万元），公务接待费3万元。 经济运行分析 2017年镇财政所紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，在区财政局精心指导以及各单位各部门的有力支持和配合下，圆满地完成了各项财政经济指标，乡镇财政改革取得新进展，财政在促进经济社会平稳健康发展中发挥了重要作用。 (一）稳增长调结构，加快推动经济转型升级。 落实高新技术产业、科技创新项目等扶持资金，加大创新驱动发展力度，确保企业科技成果转化。加大产业结构调整扶持力度，进一步加快产业结构调整步伐。完善经济小区扶持政策，加大招商补贴力度，进一步做优服务、做强特色，顺利完成全年税收目标，实现税收收入平稳增长。 补