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管理责任控制程序 文件编号: QEP-003 版 本: C 版 次: 0 制作部门: 人力资源部 制 作： 审 核： 核 准： 日 期： 编号 QEP-003 管理责任控制程序 版本 C 页次 版次 0 修 订 履 历 表 No. 日 期 页 次 内 容 修订者 审 核 核 准 1 2 表格编号：QEF-0001-A 编号 QEP-003 管理责任控制程序 版本 C 页次 1 OF 3 版次 0 目 录 1.0目的 ……………………………………………………… 2/3 2.0范围 ……………………………………………………… 2/3 3.0权责 ……………………………………………………… 2/3 4.0定义 ……………………………………………………… 2/3 5.0作业内容 ………………………………………………… 2/3 5.1作业流程图 ………………………………………………… 2/3 5.2质量环境政策 ……………………………………………… 2/3 5.3组织机构 …………………………………………………… 2/3 5.4组织机构权责 ……………………………………………… 2/3 5.5管理审核 …………………………………………………… 2/3 5.6.验证资源和人员 …………………………………………… 3/3 6.0相关文件 ………………………………………………… 3/3 7.0附件 ……………………………………………………… 3/3 表格编号:QEF-0002-A 编号 QEP-003 管理责任控制程序 版本 C 页次 2 OF 3 版次 0 1.0目的 保证公司质量环境管理体系中权责分明，将各项质量环境政策和质量环境目标溶于一切质量环境活动之中. 2.0范围 有关质量环境保证制度、管理功能、管理责权、管理代表均适用. 3.0职责 各相关单位:负责质量的填写、审批、归档、保存及销毁. 3.1总经理： 3.1.1.总经理负责对质量环境政策的制订与颁布. 3.1.2.总经理负责对管理代表的任、免事宜. 3.1.3.管理审查会议中的主席. 3.2.相关部门主管：各相关管理功能的实现. 3.3.管理代表： 3.3.1保证本公司质量环境体系的建立、实施、维持. 3.3.2向管理者报告质量环境体系进行的效果. 3.3.3对外部各方与质量环境体系运作有关的联络工作. 4.0定义 (无) 5.0作业内容 5.1.作业流程图(无). 5.2.质量方针： 环境方针： 5.2.2.质量目标： 5.2.2.1.由品管部在每年年底提出下年度的质量目标,依《____年度质量目标计划表》列明,具体参见《过程量测监控制程序》. 5.2.2.2.质量目标必须在管理审查会议中或其它会议适时检讨其达成状况,具体推行方法参见《质量目标推行指导书》. 5.2.2.3.检讨后的质量目标,可视实际情况予以修订. 5.3.组织机构 5.3.1.公司组织架构图参见《质量环境管理手册》. 5.3.2.质量环境管理架构图参见《质量环境管理手册》. 5.4.组织机构权责 5.4.1.管理部门权责参见《质量环境管理手册》. 5.4.2.管理人员权责参见《职务说明书》. 5.4.3.职务代理:当某个职位出现临时缺席(如:请假、离职等)时,要依《职务代理人名册》设立代理人,以保证正常运作. 5.5.管理审核 表格编号:QEF-0002-A 编号 QEP-003 管理责任控制程序 版本 C 页次 3 OF 3 版次 0 5.5.1参见《管理评审控制程序》 5.6.验证资源和人员： 5.6.1.人力资源： 一般人员:年满法定年龄,身体健康,具有初中文化程度. 专业人员:（检验与测试、内稽等特殊人员）须取得相关部门资格证或委派经过培训的. 管理人员: 须具备中等以上学历及从事本工作二年以上的工作经历. 管理代表: 公司内部高层人员中产生,并由董事长书面颁布委任状. 公司必须提供充足的资源,以便有效地完成质量环境体系. 5.6.2.设备资源 测试设备: 参见《监视和测量装置管理程序》. 机器设备: 参见《设备设施管理程序》. 6.相关文件 6.1.质量环境管理手册. 6.2.管理评审控制程序. 6.3.人力资源管理程序. 6.4.质量目标推行指导书. 6.5职务说明书 6.6职务代理人名册 6