集团公司规范制度市场部总监助理工作汇总(1).docVIP

工作文件管理：自2012.1.1起严格按照《2012年市场中心文件管理要求》规划内容进行分类和管理，要求“当日事，当日毕”，所有工作以当日下班前上传到指定文件夹为准，由总监助理每天对上传工作进度进行检查，总监对每天工作的质量进行检查和指导。 部门月例会定于每月1号上午8:35—9:35；参加人员：部门总监及全体员工；由总监助理做会议记录，并在会后并在会后1天内将会议记录OA给各参会人员，抄送市场总经理助理。。 费用报销管理：个人费用报销必须在每月6号前完成，逾期不予办理；部门或与其他部门相关的费用报销必须在费用产生后30天内完成报销，如有特殊情况，则必须在费用产生后3日内，提交书面说明，走签字审批流程，否则不予报销。 考勤管理：由各部门总助做好考勤核对及请假，休息管理；除非得到部门负责人（总监）批准，否则不允许迟到早退或外出离岗。（考虑交通等不可抗拒之外因，可酌情在迟到10分钟以内不予以罚款）。 打印机和传真机管理：配置打印机和传真机的工作区，由该总监助理对其进行日常管理；管理员下班离开工作区时，除传真机不关外，打印机应关闭。 办公用品管理：公司各级员工可根据工作需要按月向总监助理申领适量的个人办公用品；办公用品使用时应摆放整齐，以保持桌面整洁、干净；每周由总监助理不定期检查一次个人桌面卫生；不允许在工作区随地吐痰、乱扔垃圾；不允许在公共办公区内吸烟。 内部文件管理： 客户需求的物料广告（与客户、广告公司沟通）； 专卖店设计的派单、进度的跟踪（报表形式）; 机票、工资、考勤、报销； 通知发放； 文件审批报销（广告费用、装修费用）。 年度、月度各组文件整理（平面设计、专卖店设计、策划文案），收集归类存档； 各项费用审批； 文具用品领用申请； 部门环境维护监督；(顺序：平面·展示·策划·监理) 协助企划人员开展工作； 做好三个品牌的宣传、推广、办公物料的统计，实时监控各类物料的发放，确保安全库存； 完成上级领导交办的其他任务。 每周一将专卖店设计进度表发OA给各品牌老总及总助，抄发韩雪、古总 每月尾30号统计所有人员的本月总结与次月计划 部门人员的考勤与机票预订及费用报销（考勤与伙食每月2号前交，考勤交财务霍间芳；伙食交打印版兴辉助理-丹丹） 打印费报销、分品牌报销 XI4000打印机月租金400元，墨盒130元/个（红、蓝、黑、黄）每月送一套 广告报销、专卖店报销资料收集与审核 专卖店验收：每月30日前，各个品牌上报次月需验收的专卖店资料；汇总后交施工监理总管，安排出差路线，发OA告知各品牌老总及总助 物料仓：实时监控各品牌物料库存，需提醒品牌助理及时下单 部门人员名片制作流程：物料单 总监签字 传小姐 入职：简历表、评价表 古总 刘总签字 需复印一份给霍间芳 人力资源部（办理工卡、与入职手续） 入职资料收集：小一寸相片4张+身份证复印件1张+学历复印件1张+银行卡复印件1张（农行、建行）+入职表原件 辞职：离职表 古总 刘总 人力资源部（工卡、手机；工卡随离职表原件一起交人资部） 广告物料下单与制作（只针对兴辉）： ①物料旧 OA跟单（不用发价格） ②新物料、水晶字、介字（新单价发OA霍间芳、颜兆佩） 出差费用报销：跨地区大巴平费可报、的士不可报销（车费、住宿费分开报销；住宿费250元/天，总监450元/天；市场总监业务费封顶1.5W元/月，平报1500元/月；）按品牌报销 29、终端设计组 专卖店验收 1、报销细化： ①部门内部（易美达：打印费、打印机租金、碳粉、墨盒；正印数码等，易美达公司所生产费用由总监助理签单，正印数码则由当事人签单）要附一份原始凭证汇总单，需分品牌、分项目报销； 报销完毕后，通知易美达、正印收款都需要在费用出入明细中签名； ②展厅装饰费用由负责物料买卖的当事人签单，当事人填写好原始凭证汇总单；个人差旅费由出差人填写好原始凭证汇总单； 以上报销单：交古总、刘总、（加西亚—吴艳芬、兴辉—霍间芳、温素青、家乐陶—）签完到各自品牌财务拿钱；并记录号市场部报销明细文档； 个人费用报销必须在每月6号前完成，逾期不予办理； 部门或与其他部门相关的费用报销必须在费用产生后30天内完成报销，如有特殊情况，则必须在费用产生后3日内，提交书面说明，走签字审批流程，否则不予报销。 2、广告物料流程：（物料公司：真彩源） ①跟单员落单，总监助理接单（要审阅申请单是否填写完整，包括：费用确定、设计物料类型等信息），若申请单填写完成交古总签名 ②发设计师设计（兴辉—杨玉文、家乐陶—刘冬梅、加西亚—孔祥东） ③物料