计量认证质量体系质量记录-b版-模板.docVIP

受控状态 受控编号 持 有 人 收到日期 质量记录 （第B版） XXXXXXX 批准日期：XXXX年X月X日 实施日期：XXX年X月X日 地 址：XXXXXX 邮 编：XXXXXX 电 话：XXXXX E-mail:XXXXX 质量记录表式目录 序号 格式编号 质量记录名称 备注 1 泄密情况处置表 2 质量监督工作记录表 3 文件发放（回收）登记表 4 文件更改申请表 5 文件更改通知单 6 文件资料借阅/复印登记表 7 文件销毁登记表 8 受控文件一览表 9 年度内部审核计划 10 现场审核工作计划 11 检测报告发送登记表 12 内部审核检查表 13 内部审核首（末）次会议签到表 14 内 部 审 核 报 告 15 不合格项分布表 16 不合格及纠正/预防措施实施情况统计表 17 年度管理评审工作计划 18 会议记录 19 管 理 评 审 报 告 20 质量改进措施表 21 不合格报告及纠正/预防措施表 22 比对试验计划表 23 比对验证试验评审报告 24 客户意见调查表 25 申诉和投诉受理、处理登记表 26 申诉和投诉处理结果通知书 27 文件（记录）归档登记表 28 许偏离例外情况申请表 29 允许偏离例外许可实施情况及效果表 30 新项目立项建议书 31 新项目筹建计划 32 新项目评审报告 33 人员培训计划与实施表 34 人员考核计划表 35 培训 、考核情况登记表 36 岗位考核登记表 37 考核结果总表 质量记录表式目录 序号 格式编号 质量记录名称 备注 38 检验环境条件记录表 39 内务管理制度执行情况检查记录表 40 仪器设备管理台帐 41 仪器设备购置申请单 42 新购仪器设备验收单 43 仪器设备维护维修保养记录表 44 仪器设备降级/报废申请表 45 仪器设备使用记录表 46 仪器设备停用/启用申请表 47 年度仪器设备周期检定/校准计划表 48 仪器设备检定/校准记录表 49 年度仪器设备运行检查计划表 50 运行检查记录和评审表 51 委托检测协议书 52 室内试验任务书 53 现场试验检测任务书 54 试样密码与试样编号对应表 55 路基压实质量检测提供资料单 56 结构物原材料取样单 57 沥青路面原材料取样单 58 沥青混合料取样单 59 沥青路面取芯取样单 60 水泥稳定碎石基层取芯取样单 61 样品登记表 62 计算机应用软件审定表 63 样品流转及处置记录表 63 检 测 报 告 65 检测报告修改/补充通知单 66 检测报告有疑通知书 67 采购物资申请表 68 供方评价表 69 采购物资验收表 70 检测用消耗性材料领用登记表 71 合格供方名册 72 年度采购计划表 73 外带仪器设备清单 74 外带仪器设备运行状态记录 75 沥青取样单 76 养护室/箱温湿度记录表 77 现场检测台帐 78 室内试验检测台帐 79 设备期间核查记录表 泄密情况处置表 格式编号：XXX 责任人 调查人 泄密 事实与经过（包括调查情况及处置建议，如有调查笔录则作为附录） 处 置 意 见 日期： 责 任 认 识 日期： 质量监督工作记录表 格式编号：XXXXX 监督员 监督对象 监督发现 年 月 日对 的 过程/记录/报告进行监督，发现： a.对标准/细则的理解：清晰/基本清晰/不清晰，其表现为： b.仪器设备操作：熟练/尚可/不熟练/有误，其表现为： c.环境：布局——合理/尚可/不合理（ ） 整洁——良好/需改进/不良 温度、湿度/清洁度/噪声/防干扰——符合/不符合 、监控记录——符合/基本符合/不符合 危险品管理及处置——符合/尚有缺陷/不符合，其表现为： d.设备：校准状态——符合/不符合 适用性——适合/不适合 完好性——完好/存在问题 调整——符合/不符合 e.样品准备：标识（ ） 制样（ ）， 其表现为： f.记录与报告：数据处理——符合/存在问题/不符合 信息——完整/不完整 结论——准确/错误/不清晰 修改——符合/不符合 一致性——一致/不一致 清晰程度——清晰/不清晰/存在问题 格式——合理/不合理/需改进 共查数量 份；时间 月至 月，报告类别： 其表现为：