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上海赛博（广州赛璐）化工有限公司 质 量 记 录 SB-JL-02 版本： 状态： 制定： 审核： 批准： 2007-9-18发布 质量记录清单 名称 编号 保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 会议记录表 质量策划实施情况检查表 管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 设施（设备）配置申请单 设施（设备）验收单 设施（设备）管理卡 设施（设备）一览表 设施（设备）日常保养项目表 设施（设备）检修计划 设施（设备）检修单 设施（设备）报废单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 XZ—4.1—01 XZ—4.1—02 XZ—4.1—03 XZ—4.1—04 XZ—4.1—05 ZG—4.2—01 ZG—4.2—02 ZG—5.2—01 ZG—5.4—01 ZG—5.4—02 ZG—5.4—03 XZ—6.1—01 XZ—6.1—02 XZ—6.1—03 SC—6.2—01 SC—6.2—02 SC—6.2—03 SC—6.2—04 SC—6.2—05 SC—6.2—06 SC—6.2—07 SC—6.2—08 YX—7.2—01 YX—7.2—02 JZ—7.3—01 JZ—7.3—02 JZ—7.3—03 JZ—7.3—04 JZ—7.3—05 JZ—7.3—06 JZ—7.3—07 JZ—7.3—08 JZ—7.3—09 JZ—7.3—10 JZ—7.3—11 JZ—7.3—12 JZ—7.3—13 3 3 长期 3 3 长期 3 3 3 3 长期 3 3 3 3 长期 长期 长期 3 3 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 继表 名 称 编 号 保存期（年） 供方评定表 供方评定记录表 供方业绩评定表 采购计划 临时采购要求单 订购单 合格供方名录 月生产计划 生产日报表 领料单 入库单 出库单 生产工艺原始记录 合格证 物料标识卡 物资收发卡 测量监控设备履历卡 测量监控设备一览表 计量校准计划 内校记录表 顾客满意程度调查表 年度审核计划 审核实施计划 内审检查表 不符合报告 内部质量管理体系审核报告 内审首（末）次会议签到表 不合格项分布表 进货验证记录 紧急（例外）放行产品申请单 检验记录 不合格品报告 不合格品处置单 信息联络处理单 改进计划 纠正和预防措施处理单 改进、纠正和预防措施实施情况一览表 WL—7.4—01 WL—7.4—02 WL—7.4—03 WL—7.4—04 WL—7.4—05 WL—7.4—06 WL—7.4—07 SC—7.5—01 SC—7.5—02 SC—7.5—03 SC—7.5—04 SC—7.5—05 SC—7.5—06 SC—7.5—07 SC—7.5—08 SC—7.5—09 ZG—7.6—01 ZG—7.6—02 ZG—7.6—03 ZG—7.6—04 YX—8.1.1—01 ZG—8.1.2—0 ZG—8.1.2—0 ZG—8.1.2—03 ZG—8.1.2—04 ZG—8.1.2—05 ZG—8.1.2—06 ZG—8.1.2—07 ZG—8.1.3—0 ZG—8.1.3—0 ZG—8.1.3—03 ZG—8.2—01 ZG—8.2—02 ZG—8.3—01 ZG—8.4—01 ZG—8.4—02 ZG—8.4—03 3 3 3 3 3 3 长期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 文件发放、回收记录 编号：XZ—4.1—01 序号 文件名称 编号 分发号 版本 发放记录 回收记录 部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数 档案管理员： 文 件 借 阅 复 制 记 录 编号：XZ—4.1—02 序号： 序号 文件名称及编号 借阅（复制）者 领导签批 借阅（复制）日期 归还时间 备注 文 件 更 改 申 请 编号：XZ—4.1—03 序号： 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容