2018学年全国税收调查填报.docVIP

- PAGE 2 - - PAGE 9 - 2018年全国税收调查填报指南 一、税收资料直报系统进入途径 1.打开浏览器（建议使用IE浏览器），登录宁波市国家税务局网站（），找到“网上办税服务厅”，点击进入网厅界面，选择证书用户登录，下拉选项选“国税软CA”，点击登录。 2、在3个网络提供商中按实际情况选择其一，进入以下画面： 若页面跳转时出现以下提示，点击继续访问此网站（不推荐）选项，进入网厅。 3、用国税软CA证书登录： 找到“网上直报” 4、点击“税收资料调查” 5、选择任务“2018年税收调查” 6、输入用户名和密码（用户名为社会统一信用代码，密码在社会统一信用代码前加上“Gs”,注意“G”大写，“s小写”）。 7、选择“在线填报” 第一次填报会弹出页面安装必要的插件，显示“正在加载，请稍后”，请您耐心等待一会儿。如弹出“是否确认为信任站点”，请选择“是”；或点击标题“工具”栏，选择“internet选项”—“安全”—“受信任的站点”—“确定”。 二、税收调查表的具体填报 1、进入直报系统后，请依次填报“信息表”、“企业表”、“货物劳务表”，可以通过点击页面下侧的报表标签切换报表。 （1）信息表：根据实际情况填写企业的基本信息，如果上面已导入部分信息，请核实，谨慎修改, 供选择的代码要选择到最明细一级。 （2）企业表：蓝色部分是企业的需要填写的内容，光标移到该栏，会出现该栏数据的填表提示。虚线斜纹部分是系统自动计算内容（需要点击工具栏【计算】按钮，才会显示相应数据）。 （3）货物劳务表： 请注意：货物劳务表的行数是不定的，录入时每行一个产品，如果有多个产品，可以通过点击按钮来增加新的一行：点击第一列左下方的按钮；或用键盘向下键增加行。 2、报表填报结束后，请点击【计算】按钮，系统会自动进行合计等运算。 3、审核通过点击工具栏按钮来完成。审核结果如下图所示： 当选中审核结果列表中的某一条目时，与该条目相关的表元（错误相关表元）将会用红色醒目显示标记出来，方便用户定位修改。 双击审核结果列表中的某一条目时可以看到当前出错信息对应的审核公式。 根据审核提示修改相应的数据，如果根据实际情况填写的数据无法通过审核，在上图中填写“填报说明”。 注意：上报数据前，请务必点击菜单栏上【审核】按钮（默认审核所有报表），确认所有报表审核无误再上报数据。根据审核提示进行数据的修改，如果填写的是实际数据仍无法通过审核一定要填写“填报说明”。 4、所有报表审核通过后，点击菜单栏上的【上报】按钮，将数据上报到服务器。 5、当天填报不全的，可以点击“保存到服务器”，下次登陆后继续填报；也可点击右键，选择“另存为Excel”，将报表以Excel格式备份到电脑中。 填报过程中常见问题 企业无法登录 一般有以下几个原因： 1、是否通过“网上办税服务厅”，用“国税软CA”登录。 2、是否找对任务，找到“税收资料调查”，并选择“2018年税收调查”。 3、是否输入正确的用户名和密码，用户名为社会统一信用代码，密码为Gs社会统一信用代码。 二、插件安装不成功 第一次填报会弹出页面安装必要的插件，显示“正在加载，请稍后”，请您耐心等待一会儿。如果一直提示“安装不成功”，有可能企业网络安全设置较高或浏览器的关系，安装被阻止了，所以建议变更网络安全设置，或使用IE浏览器。 三、审核通不过 1、《信息表》第14栏“加工贸易企业区域代码”，若选择“0 非加工贸易企业”，一定要点击报表上方的“计算-计算全部”，直到信息表第15栏“加工贸易业务类型代码”自动跳出“0 本年未发生加工贸易业务”，否则不能通过审核。这也是常见的审核出错的原因之一。 2、《企业表》254栏“企业所得税纳税人就地实际缴纳所得税额”不要漏填，所有缴纳过所得税的企业均填已纳税额。 3、《货物劳务表》选代码：应与企业实际生产或经营相符，错误较多的有商业企业，应选择2800商品批发零售业务类。代码不同，必须增加一行。 4、《货物劳务表》注意增值税、消费税税额、销售额与《企业表》一致，如果产品品类实在太多，可以不一一填报，但要保证本表销售额加总占《企业表》所填销售额的80%以上。 5、《货物劳务表》表最右边的37、38栏“销售收入净额”、“销售成本”不要漏填，并与《企业表》利润表数据一致，漏填数据会造成审核出错。