2-内部质量审核记录(旧).docVIP

技术部 要求 审 核 内 容 审 核 记 录 备 注 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 询问部长：今年新设计、开发的项目是否都编制了设计计划。 查计划的审批及内容。 组织与接口 设计任务书是否经过评审？如需更改怎么办？ 查SAR3B1的设计输出是否满足设计计划，查图纸的审签。 是否所有图纸或文件都有版本号、日期。 结合设计计划，是否需评审的阶段都已进行了评审。 审问部长：采取过哪些验证方法。 查看记录。 查原型试验报告是否满足设计输 入。 要素号 审 核 内 容 审 核 记 录 备 注 7.3.7 4.2.3 问部长：更改的依据或原因。 查更改的审批是否与原设计的审批级别一致。 查更改的传达。 问部长：受控图纸遗失，未执行 更改怎么办。 查技术文件的控制、发放，外来文件的控制、发放。 询问资料员：对申请补发的图纸有无登记，怎样实施控制。 查正式更改、临时更改、设计评审表的填写是否规范。 生产车间 要素号 审 核 内 容 审 核 记 录 备 注 4.2.3 7.5.2 4.2.4 车间办公室 查体系文件总清单，并核查体系文件的状态是否与清单一致。 设计更改 a.问车间主任：正式更改的内容是如何传达的。 查“正式更改通知单”的保存。 b.问车间经理：临时更改的内容是如何落实的。 结合“临时更改通知“，查总装部分的落实和”电气施工记录“是否完整准确地反映出来。 对照“焊接工艺”，查库房温、湿度记录和“施工记录”，看焊材存放是否在工艺要求的温、湿度范围内进行的。 问车间主任：如超标如何处理。 查超标记录，看超标日期内有无成型施工记录，有无设计部门的签字认可。 ④问车间主任：有无例外转序？ 如有，如何处理。 ⑤查设备试验自检记录。 要素号 审 核 内 容 审 核 记 录 备 注 6.2.2 6.3 7 8.3 4.2.4 对照车间人员分布名单，查特殊工种作业人员的上岗证。 问钳工班班长：设备装配的程序。 查一完工设备，核查是否所有工序卡，是否已经过检验，并盖有“合格”印记。 问车间主任：不合格的处理，如返工、军代表/顾客意见等。 查试验记录、包装记录的填写、保存。 备 注 审 核 记 录 备 注 生产部 要素号 审 核 内 容 审 核 记 录 备 注 7.5.1 7.4 7.4.3 8.3 问部长：“生产通知单”和生产计划是否根据“产品任务单”下达。 查“生产通知单”内容是否与“产品任务单”相符，并查发放登记。 查“合同变更通知”下达后，“生产通知单”是否更改。 查设备管理情况。 查“合格分外协方厂商表”，外协件是否都在这些厂商中加工。 外协件加工协议或合同中有无质量条款。 是否按规定时间对外协方进行 评审。 查A、B类进货检验记录。 查不合格物资处理记录。 要素号 审 核 内 容 审 核 记 录 备 注 6.3 7.6 4.2.3 查“物资调换单”执行情况。 查设备、计量外来文件的控制。 查设备台帐、设备技术档案。 查一、二级保养、大修及故障维修。 查设备操作证，询问操作工如何操作设备及保养。 查计量器具配置台帐及检定记录。 查计量检定部门资格证。 现场抽查计量器具的使用情况。查工具室、调胶室、仓库、质检科，着重测厚仪、硬度计的校准记录。 查收到的文件、图纸资料等的管理控制状况，尤其是外协图纸更改的控制情况。 查质量体系文件的管理情况。 综合部 要素号 审 核 内 容 审 核 记 录 备 注 7.2 检查所有合同是否都经过评审。 2.合同评审时，当有条件通过时，需采取的措施是否已传达。 3.是否按合同要求下达“产品任务单”。 4.查顾客提供产品是否在“产品任务单”中注明，是否按程序要求报验。 5.查合同更改时，更改内容是否已传达到各有关部门。 综合部 要素号 审 核 内 容 审 核 记 录 备 注 8.3 4.2.4 7.5.7 4.2.3 6.查顾客投诉处理情况。 7.查合同管理状况。 8.查“售后服务单”的填写、保存、管理状况。 9.查“发运清单”的管理。 10.查“产品任务单”的管理。 11.查质量体系文件的管理。 综合部 要素号 审 核 内 容 审 核 记 录 备 注 5.5.1 7.4.1 7.4.2 询问科长：物资科所承担要素及工作内容。 查分承包方评价表，是否按规定进行评价，出现质量问题时是否及时采取措施。 查分承包方厂商表，新的合格厂商是否及时补充。 查分承包方档案，资料是否齐备，物资调换单是否存入档案