05内部质量审核控制.docVIP

广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 内部质量审核控制程序 文件编号： QP—QC—11 版本版次： A2 制订日期： 2012.03.13 制订部门： 品质部 制定 审核 核准 广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-11 制定部门：品质部 版 次：A2 文件名称 内部质量审核控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：1/4 制修订记录 NO. 修订日期 版次 修订内容 1 2009.2.16 A1 修订“来料检验控制程序”为“物料检验控制程序” 2 2009.2.16 A1 修订5.6中“交控中心”为“文控中心” 3 2009.2.16 A1 修订“制定部门”为“品质部” 4 2009.2.16 A1 修订文件编号及版次 5 2012.3.13 A2 更新修订版次 6 2012.3.13 A2 修订“广州市士美日用品有限公司”为广东比伦生活用纸有限公司“ 广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-11 制定部门：品质部 版 次：A2 文件名称 内部质量审核控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：2/4 1、目的 本程序规定了如何定期或不定期的对产品、质量管理体系以及特殊材料检查，确保本组织质量管理体系持续有效运行。 2、适用范围 除供方有关活动以外的一切内部质量活动；供方的质量审核按《物料检验控制程序》 执行，本组织内部质量审核活动的全面控制。 3、职责： 3.1管理者代表是内部质量管理体系审核总负责人，负责制定“ 年度内审计划”并负责组织实施。 3.2内审员以端正态度对质量管理体系审核、诊断。 3.3内审员对纠正措施的实施及效果进行跟踪验证。 4、定义（无） 5、内容： 5.1审核计划 5.1.1管理者代表负责编制“ 年度内审计划”并实施。内部质量管理体系审核应涉及本厂质量体系所有相关活动（要素），覆盖面亦是全厂所有部门，审核频次不低于一次/年。 5.1.2特殊情况时，管理者代表可随时组织进行内部质量体系审核。 5.2审核准备 5.2.1审核组的组建 5.2.1.1内审组长（由管理者代表任命） A.组织内部质量体系审核实施。 B.提出并确定内部质量体系审核实施方案。 C.代表审核组同受审核部门洽议。 D.督促、指导内审员实施审核方案的工作。 E.编制“内审报告书”。 F.评定内审员工作绩效。 5.2.1.2内审员 A. 配合协助内审组长的工作，并按审核方案审核。 B. 编制“审核检查表”。 广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-11 制定部门：品质部 版 次：A2 文件名称 内部质量审核控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：3/4 C.现场审核并填写“审核检查表”。 D.对不符合项填写“不合格及纠正措施报告”。 E.追踪纠正措施之实施及成效。 5.2.2依据“ 年度内审计划”，内审组长负责编制“内审日程安排表”。 5.2.3内审所需文件及资料的充分准备，包括： 5.2.3.1“审核检查表”。 5.2.3.2“不合格及纠正措施报告”。 5.2.3.3“内审日程安排表”。 5.2.3.4受审核方主要职能、生产设备、作业文件的了解。 5.2.4提前一周向各被审核方发出“内审日程安排表”。 5.2.5各被审核方做好必要的准备工作。 5.3审核实施 5.3.1审核具体安排依据“内审日程安排表”执行。 5.3.2内审员根据“审核检查表”对受审部门进行审核，通过提问、查阅文件、记录、检查现场、产品验证等方式了解体系运行效果及不符合项详细记录，并要求被审核部门负责人予以确认。 5.3.3审核结束，内审组长召开内审会议，商讨相关事宜，对存在的问题填写“不合格及纠正措施报告”。 5.3.4审核结束，内审组长组织召开被审核部门相关人员、内审员会议，报告审核结果，并宣读“不合格及纠正措施报告”，并要求被审核部门限期整改。 5.4“不合格及纠正措施报告”统一交审核组监管