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食品质量一体化 检验和试验状态 目的 在产品的接收、生产、交付过程中，对产品进行标识，确保只有通过规定的检验和试验的产品才能使用、转序和交付，制定本程序。 适用范围 本程序适用于原辅料、生产中半成品、成品的检验和试验状态的识别。 相关文件 QP4.10—1 《检验和试验控制》 QP4.13—1 《不合格品控制》 QP4.6—1 《采购控制》 QP4.15—2 《贮存和防护》 职责 基地科负责对原料的检验和试验状态进行标识。 储运部根据品管部的检验结果对保管的辅料、半成品和成品的检验和试验状态进行标识。 程序 标识分类 本公司产品的检验和试验状态分为待检、合格和不合格三种。 原料的进货检验和试验状态采用区域划分的方法来区别待检及检验合格与否。 保管中的辅料、半成品和成品的检验和试验状态，由仓管员根据品管部的检验结果在产品标牌上盖章标识。 交付 目的 为防止延期交付或误发损坏变质的产品，制定本程序。 适用范围 本程序适用于产品的交付。 相关文件 QP4.3—1 《合同评审》 QP4.15—1 《搬运》 QP4.15—3 《包装》 职责 销售科决定产品的交付及交付的具体实施。 储运部负责按规定安全交付产品并负责监装作业。 程序 销售科根据合同/订单交付期，及时联系运输公司。 成品仓库仓管员依据销售科负责人签发的〔发货通知单〕，对交付产品的包装、数量、标志进行检查，确认无误后发货。 搬运中，储运部应派人负责监督装车。货物应排列整齐，固定牢固，控制叠装层次。 交付时，应取得客户或承运单位的有关签收单据以为凭证。 交付时，有责任按合同规定保护产品质量直至交付目的地。 所有交付记录应妥善保存，以便在客户投诉时追溯检查。 相关表格、记录 QB4.15—9 〔发货通知单〕 纠正和预防措施 目的 为保证对产生不合格的根本原因进行分析调查，采取有效的纠正措施以防止不合格的再发生，并对潜在的问题采取预防措施防止不合格的发生，制定本程序。 适用范围 本程序适用于本公司在质量体系审核、质量活动过程、操作和产品中发生不合格时采取纠正和预防措施。 相关文件 QP4.13—1 《不合格品控制》 QP4.17—1 《内部质量审核》 QP4.5—1 《文件和资料控制》 QP4.19—1 《服务》 QP4.9—1 《生产计划和工序控制》 职责 发生不合格的部门负责人应对不合格的根本原因进行分析调查并采取有效的纠正措施防止其再发生。 每个部门都应注意查明任何潜在的质量问题，采取预防措施避免不合格的发生。 发出纠正措施要求的部门应负责检查纠正措施的有效性。 程序 纠正措施实施步骤： 提出纠正措施调查原因根据不合格信息、记录、报告 提出纠正措施 调查原因 根据不合格信息、记录、报告 跟踪检查实施纠正措施 跟踪检查 实施纠正措施 质量体系纠正措施 5.2.1内部质量审核发现不符合项应记录在〔纠正措施要求〕表中。 5.2.2 不符合项责任部门的负责人对不符合项进行确认，组织分析原因，提出纠正措施并实施。 5.2.3 审核小组对纠正措施的进程和实效性进行跟踪检查。 质量活动过程的纠正措施 5.3.1若部门的工作质量因其它部门/人员的不合格产品、操作或服务而受到影响，则该部门可向有关的责任部门/人员要求采取纠正措施。 5.3.2 发出〔纠正措施要求〕的部门要对纠正措施的实效性进行确认。 5.3.3 车间工序质管员要对生产工序进行巡查，监督工序操作员/检验员是否按规定的作业指导书或工艺规范文件操作。若发现不合格情况，应要求责任人立即纠正。 产品的纠正措施 5.4.1