苗木管理制度.pdfVIP

冠鼎泽恒业千岛湖旅游有限公司苗木管理制度 第一章总则 第一条 为对苗木的进场、种植和苗圃内苗木的生产、出圃、调 用实行全过程的规范管理，使得苗木得以更好的日常养护和正常运 作，并做到合理的成本控制。根据公司资产管理制度，结合苗木实际 特性，特制定本制度。 第二条 本制度所称的苗木是指在公司地块上种植的林木、花 卉、草坪、地被、苗圃培植的幼树苗及外购苗木。只要苗木的所有权 属于公司， 不论其存在地点、 形成方式等因素都须纳入本制度的管理 范围之内。 第三条 公司各苗木的取得必需手续齐全， 票据合法， 苗木的购 进、验收和处臵必需按本制度的相关规定办理。 第四条 综合部是苗木实物管理部门， 财务部是苗木的财务核算 部门。凡涉及苗木的会计核算按企业会计准则和相关会计制度执行， 本制度中不再重复。 第二章 苗木的采购程序 第五条 公司苗木列入公司资产管理， 纳入公司年度预算并附苗 木采购明细清单， 报董事会审批， 年度采购方案及年度预算参照公司 预算管理办法执行。 第六条 苗木使用部门根据工作需要填制《请购单》 ，请购单中 应明确所需苗木的名称、规格型号、数量、用途等内容，并附上不少 于三家供应商的采购报价单 , 填制完整的请购单报综合部审核。 1 第七条 如果采购或建造大宗的苗木、 林地，公司应组建招投标 小组对苗木采购的供应商或建造商进行确定， 具体的招投采购流程参 照工程管理中的招投标流程实施； 对少量苗木的采购可对比三家不同 供应商的产品质量， 如果质量相同的情况下， 从中选取价格最低者为 供应商，如果质量不同时， 应首先考虑质量最优的供应商，对于质量 的认定，应由专门的技术人员确认。 第八条 如果请购的苗木与经董事会审批的采购方案中所附清 单上的苗木的名称、型号、数量等基本一致（差异不超过 10%），视 为纳入年度采购方案的苗木处理； 如果公司临时调整采购方案或调整 明细清单上的具体品种，当作购建未纳入年度采购方案的苗木处理。 第九条 购建纳入年度采购方案的苗木投资， 附原经董事会审批 的投资方案，经总经理审核后，报公司董事长批准。 第十条 购建未纳入年度采购方案预算的苗木时， 由苗木的使用 部门填制 《年度超预算/ 预算外支出审批表》 ，并附相应的苗木种植可 行性报告，报公司总经理审核后，报公司董事长批准。 第十一条 经董事长审批后 , 由综合部安排专人实施采购 , 采购 时应与供应商签订《苗木采购合同》 ，合同由综合部专人进行管理， 合同签订应参照公司合同管理办法执行。 第三章 苗木的验收与结算程序 第十二条 收到供应商的苗木或交付苗木时， 应由综合部的资产 管理员与公司指定的技术人员实施验收。 2 第十三条 由综合部资产管理员将合同、采购计划、收货单（交 付单）、发票进行核对，以保证所收到的苗木名称、规格型号、数量、 金额与合同、计划无误。 第十四条 由公司指定的技术人员对采购苗木的各项性能指标 进行检测， 测试通过后方可办理结算手续， 如果测试