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体系要素检查表 BQ-10-11 №：1 审核员/被审部门 /生产部 审核日期 内审编号 检查项目 （按标准要求） 审核记录 确认 (如无特别说明，审核对象为 生产部主任，相关车间主管。) 请问本公司质量方针，目标及其理解。 请谈谈你在公司ISO9001质量体系中主要肩负哪些职责。 生产部主要担当哪些要素？请简要描述这些要素的内容及本公司有关文件是如何满足的？ 抽查生产部车间4名工人是否清楚质量方针、质量目标、管理者代表是谁？ 检查办公场所是否有作废文件，失效文件，私自复印文件等未受控文件。 质量体系文件是否妥善保存便于查找使用。 抽查程序文件、工作文件、质量记录等是否分类标识存放。 抽查2款仍在生产的服装，是否根据制造单进行标识。 查裁床车间。 查1缝制车间。 查后道车间。 查包装车间。 是否每批产品都有特定的识。 编制 年 月 日 审批 年 月 日 体系要素检查表 BQ-10-11 №： 2 审核员/被审部门 /生产部 审核日期 内审编号 检查项目 （按标准要求） 审核记录 确认 10．识别标识是否可实现识别性、 可追溯性。 11．生产现场是否有总体规划。 12．生间现场是否有相应半成品 堆放区，并有明确标识。 13．生产现场是否有相应不合格品 堆放区，并有明确标识。无标 识或标识不清的产品如何处 理。 14．所有标识是否遵循“一致性、 方向性、唯一性“。 15．工作场所是否对各道（大）工 序有明确标识。 16．抽查中检两人使用的检验器具 是否经过校准，并在有效期 内。 17．关键工序（裁床）是否制定作 业指导书，抽查裁床两个工 序。 18．抽查两名裁床工人是否经培训 合格上岗，并提供培训记录。 19．抽查生产部两名专职中检员是 否有培训记录。 编制 年 月 日 审批 年 月 日 体系要素检查表 BQ-10-11 №： 3 审核员/被审部门 /生产部 审核日期 内审编号 检查项目 （按标准要求） 审核记录 确认 20．质量记录是否清楚填写，有无 乱涂乱写现象。 21．记录是否定期分类、装订、编目、 标识。 22．对不合格品是否及时返工、返修 或采取处置措施，抽查正做一 款服装。 对不合格品是否隔离标识。 24．对连续的不合格或重大不合格 是否采取纠正和预防措施？ 25．是否参与特殊合同的评审？ 26．检查5-6名员工是否经过相关 培训。 27．抽查正做某款服装是否有生产 样板、纸样，在部门流动的是否 有签收记录。 28．抽查正做某款服装是否有首件 板批板记录。 29．是否有成品生产返工率分析 表？ 30 抽查两车位是否按“制造单”要 求针数定额缝制。 编制 年 月 日 审批 年 月 日 体系要素检查表 BQ-10-11 №： 4 审核员/被审部门 /生产部 审核日期 内审编号 检查项目 （按标准要求） 审核记录 确认 31．是否有次品清单。 32．抽查正做一款服装的裁床报表。 33．抽查包装是否执行产品标识。 34．是否制定生产计划（生产进度排 期表） 生产进度排期表完成情况怎样？查生产日报表。 是否制定生产设备台帐。 抽查4台设备是否有台帐和标识。 设备台帐中设备的编号是否与实物编号一致。 是否制定设备检查保养计划，并按计划进行保养。 所有的设备检查、保养是否有记录。 设备维修后是否有按规定由相应人员进行验收。 是否有设备配件采购计划。 43．抽查蒸器锅炉和压朴机各两台查 看其参数设置是否符合规定要求。 编制 年 月 日 审批 年 月 日 体系要素检查表 BQ-10-11 №： 5 审核员/被审部门