szdfd01-2 11内部审核检查表a0(制造部).docVIP

EHS 内部审核检查表 受审核部门：制造部 编号： 序号 检查内容 标准章条 EHS文件 检查方法 审核记录 提问 文件查阅 现场检查 审核结果 （符合性） 1 方针的传达与管理 4.2.2管理方针传达、评审与评价 如何向本部门员工传达的？采取了哪些方式？ ■ ■ 询问员工，看是否了解方针？ ■ 为公众获得方针提供了何种方便？ ■ 员工如何获得方针？ ■ 2 本部门是否对职业健康安全危险源进行了辨识 4.3.1环境因素辨识、评价和控制、4.3.2危险源辨识、风险评价和控制；SZDFB18《危险源及环境因素辨识和评价控制程序》 是否按程序要求识别职业健康安全危险源？ ■ 是否规定了识别的范围和对象？ 是否有职业健康安全危险源的清单？ ■ 3 识别职业健康安全危险源应把握的要点 是否考虑三种状态、三种时态？ ■ 是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的职业健康安全危险源？ ■ 4 本部门是否对环境因素进行了识别 4.3.1环境因素辨识、评价和控制、4.3.2危险源辨识、风险评价和控制；SZDFB18《危险源及环境因素辨识和评价控制程序》 是否规定了识别的范围和对象？ ■ 是否有环境因素的清单？ ■ 方法是否适宜？ ■ 5 识别环境因素应把握的