职能战略规划(模板-举例)课件.docVIP

（XXXXXXXXX）X职能战略规划——举例标注红色 1、前 言（明确制定和实施本规划的目的、范围和职责等。） 1.1 目 的 1.2 范 围 1.3 职 责 2、总体要求 2.1 公司的使命、愿景和价值观 使命： 持续打造精品厨卫及整体家居空间，为人类创造幸福生活； 愿景 ：致力于成为国内乃至世界一流的厨卫 一体化方案解决商； 核心价值观： 诚信、责任、创新、共赢 2.2 本职能部门使命、愿景和管理理念 使命： 以人才成就事业，以事业成就人才（人力资源） 愿景： 致力于成为最佳雇主（人力资源） 诠释：（包括从那几个方面、用什么指标去定位） 管理理念： 用人之长，不苛全责备 , 容忍因创新而产生的失误 （人力资源） （管理理念展开，如人才理念等） 2.3 2012 年－2016 年华帝燃具股份有限公司总体战略： 总体战略： 以用户价值为核心，国内与国际市场并重；坚持市场导向、产品创新和精益 制造；以烟灶具为核心，不断孵化培育热水器、卫浴洁具等新的业务发展平 台，实现烟灶全球第一，构筑整体厨房、整体卫浴产业旗舰。 总体战略目标： 2016 年实现税前销售收入 100 亿元，利润 10 亿元，年平均规模增长率 25% 以上，年平均利润增长率 20%以上。 总体业务战略： - 烟机、灶具（核心）：主业产品，量利并行，实现行业 No.1； - 电（燃）热水器（成长）：培育产品，规模导向，快速上量，力争进入行业 前三强； - 卫浴洁具（种子）：培育产品，品质先导，品牌导向，至少一个项目进入行 业前 3 名。 3、职能战略规划分析 3.1 职能部门现状概述 （1）本系统的组织管理架构 （人力资源要把整个公司的架构作一说明）： （2）本职能部门的主要职责 （3）本系统的人员结构 （人力资源职能还要说明整个公司的人员结构， 用图 表形式加简单文字描述）： （4）其他方面现状描述 （包括所用信息系统、技术、流程等其他方面进行描 述）。 3.2 关键成功因素分析 关键成功因素分析矩阵 因素 A B C 合计 A 1 0 2 B 2 1 2 C 0 0 1 a) 识别所有的成功因素 ： 分析 步骤 与评 价方 法 公司相关职能部门分别列出本部门中影响战略目标和业务工作的各 种因素 b) 评价方法 采取集中讨论的形式对矩阵中每一个因素打分， 采用两两因素比较的 方法，如果 A 因素比 B 因素重要就打 2 分，同样重要就打 1 分，不重要 就打 0 分。在对矩阵所有格子打分后，横向加总，以此进行科学的权重 分配 . 结论： 3.3 企业内部环境分析 （针对上述关键成功因素， 公司分别有那些优势和劣 势，除了提炼出优劣势外，还要作一些必要的说明。） 3.3.1 优势： （1） （2） 3.3.2 劣势： （1） （2） 3.4 企业外部环境分析： （PEST分析结合行业特点，外部分析中涉及到本 职能方面的机会与威胁是什么？） 3.4.1 机会： （１） （２） 3.4.2 威胁： （１） （２） 3.5 SWOT分析 （ 找出可以选择的战略举措和行动选择） 内部优势（Strengths ） 内部劣势（Weaknesses） S1： W1: S2： W2: S3： W3: 外 部 机 会 利用外部机会、克服内部劣 （ Opportunities ） 势举措： 依靠内部优势、利用外部机 O1: 会的举措： O2: O3: P1： （S1O1O）2 P2： （S2S3O）2 P3：（ W2O1O）2 P4： P5： 外部威胁（ Threats ） 依靠内部优势、回避外部威 减少内部劣势、回避外部威 T1: 胁的举措：胁的举措： T2: P6： P8： T3: P7： 。。。。。。 结论：可选择的行业举措或行动计划 P1： P2： P3： ? ? ? ? ? ? 4、职能战略规划及目标 4.1 公司战略绩效指标 层面 战略目标 序 号 战略绩效指标 / 单位 2012 年 目标值 2013 年 目标值 2014 年 目标值 2015 年 目标值 2016 年 目标值 提高股东长期价值 1 经营利润（亿元） 提高生产率 2 总资产周转率（ %） 财务 层面 增加新业务收入 3 烟机、灶具销售量（万台） 4 销售收入（亿元） 5 热水器收入（亿元） 其中： 6 卫浴收入（亿元） 强化财务风险管理 7 资产负债率（ %） 提高顾客满意水平 8 顾客满意度 国外（分） 国内（分） 顾客 稳定可靠的产品质 量 9 国外退赔率（ %） 10 国内维修率（ %） 高效快速交货 11 国内订单准时入库率（ %） 12 海外订单准时入库率（ %） 加强新产品开发 13 新产品产值率（ %） 14 开发周期（天） 标准化建设 15 标准化率 (%) 内部 运营 可靠的伙伴关系