QP-1011-7.3.3-01来料检验控制程序.docVIP

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北京万和伟业包装有限公司 来料检验控制程序 编号:QP-1011-7.3.3-01 版本:A/1 页码:第 PAGE 1页 共 numpages 5页 批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表 页码 更改内容 更改人 更改日期 审核人 审批人 生效日期 目的 确保外购物料及托外加工成品、半成品的品质、数量、规格符合本公司的要求,使投入生产的物料能满足规定的品质标准和采购要求,特制定本程序。 范围 本公司采购用于产品生产的物料、托外加工成品、半成品及客户供应且用于客户所需产品的物料的来料检验。 职责 3.1销售部:采购要求的提供。 3.2储运库:来料的点收、保存及通知品管检验。 3.3品质部:来料的品质判定、标识及处理。 3.4采购部:采购资料的提供、物料的采购、供应商的联络与评估、客户来料的资讯、反馈及异常联络,并向品质部提供相应的品质验收资料。 作业流程 来料检验流程图如附件一。 来料点收 4.1.1供应商或客户来料时,先由仓库仓管员根据《订购合同》、《QR-7.3.3-01-01送货单》核对实物的品名、规格、数量、交货期是否相符,具体依《QP-1017仓库管制程序》执行。 4.1.2库管员经初步验收后,填写《QR-7.3.3-01-02验收入库单》,交质量部进行来料检验(免检产品除外,《QR-7.3.3-01-03免检产品一览表》),《验收入库单》最迟应于收料后12小时送交品质部。如果急需要的物料,在《验收入库单》上注明“急件”字样,由 4.1.3如来料为急需使用而来不及检验时,质量部可在物料上注明“急件未检”字样,先行放行,但后续检验仍需执行;如后续检验发现其为不合格品时,应马上全数返回,以确保产品品质。各单位在使用急件未检物料时,应在相关之报表中注明,以利追溯。急件未检放行时,应由业务、生产、品管等共同会签,当有客户要求时还需报客户批准。 来料检验 4.2.1质量部收到物料及《验收入库单》后,依据所制定的产品检验规范、样品、图纸、采购单或客户指定的特殊要求,单次抽样检验。如客户有特殊要求的依客户抽样检验之标准要求检验。 4.2.2当本厂无法做检验或进行破坏性检验的物料,必须由供应商出示检验合格的证明文件。外发托外加工的成品、半成品以及重要的物料,供应商需附出货检验报告和相关的检测报告。 4.2.3质量部应按实际情况抽检适当的比例,交生产部进行试生产,依试生产后的情况判定其是否合格。 4.2.4检验合格的产品,品质部填写《验收入库单》交仓管员,由仓管分发给财务、采购、生产等相关部门,将该批物料放置在合格产品区。 4.2.5检验结果不合格时,应予以隔离,以防止被误用。同时开出《不良发生通报书》要求供应商分析原因并实施改善。 4.2.6品质部判定为不合格的产品,原则上应作退货处理。如需特采使用,需符合以下要求:该物料为生产急用(是否急用,应由生管提出,采购填写《特采申请单》。而该物料有外观缺陷,但不至于引起客户抱怨或经客户同意接收,或可以在生产部门配合加工/挑选后使用。经采购部/生产部/品质部会签,并由经理或以上人员批准。客户有要求时,还应得到客户的许可。特采使用的产品应明显标示,以便于发现问题时及时追回。生产部门加工/挑选后的不良品,应由供应商无偿换货。应根据情况对供应商采取扣款等措施。 4.2.7当供应商来料出现严重品质问题须退货时,或连续三次发生类似品质不良时,由品质部填写《不良发生通报书》传给供应商要求其改善。仓库开《QR-7.3.3-01-04退货单》连同货物一起退给供应商。 4.3对来料的最终判定结果,由品质部填写在《验收入库单》上,并将每日所验收的物料情况汇总填写在《QR-7.3.3-01-05品质部进货检验日报表》上,于第二日上班时交负责人审核。对于被判为不合格物料的处理按《不合格品管制程序》处理。 参考文件 《QP-1010采购控制程序》 《QP-1017仓库管制程序》 《QP-1021不合格品管制程序》 品质记录 表单编号 表单名称 保存地点 保存期限 QR-7.3. 送货单 相关部门 一年 QR-7.3.3-01-02 验收入库单 相关部门 一年 QR-7.3.3-01-03 免检产品一览表 相关部门 两年 QR-7.3.3-01-04 退货单 相关部门 一年 QR-7.3.3-01-05 品质部进货检验月报表 品质部 一年 附件一:进料检验流程图 仓库点收 仓库点收 厂商/客户送货 特采标示 退货 使用 不良品退货 急用? 标示/隔离 符合特采条件? 否 是 否 是 紧急放行 标识 使用 不良品退货 进料检验 合格标识 不合格 合格 入库

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