唐山市司法局2018年部门决算信息说明.DOCVIP

唐山市司法局2018年部门决算信息说明 第一部分 部门概况 一、部门职权 根据《唐山市司法局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市司法局的主要职责是： 我局的工作职责大致可分为两类：一类是维护稳定的工作职能。主要包括普法教育、人民调解、刑事释解人员安置帮教、社区矫正、强制戒毒所管理等工作。尤其是普法教育和人民调解工作，具有提高公民法律素质，化解人民内部矛盾的的基础性作用。在人民内部矛盾日益多元化、多发性的当今社会，越来越受到各级党委政府的重视，已经成为构建和谐社会的重要手段之一。另一类是法律服务的管理职能。包括对律师、公证、基层法律服务、司法鉴定、国家司法考试、法律援助等行业的管理。法律服务行业具有服务群众、服务基层的特点。特别是律师、公证、司法鉴定和法律援助工作，已经成为我市民主法制建设的重要组成部分，在促进发展、推进社会和谐稳定等方面的作用日益明显。 二、部门决算单位构成 我部门纳入预算管理的核算单位共3个，其中包括唐山市司法局、唐山市强制隔离戒毒所、唐山市劳动教养管理所护卫大队。经费保障形式为财政拨款。 第二部分唐山市司法局2018 年部门决算情况说明 根据《唐山市财政局关于批复唐山市司法局（汇总） 2018 年度部门决算的通知》文件要求，对唐山市司法局部门及部门“三公”经费进行公开，并对预算执行情况进行分析说明。 一、2018 年度收入支出决算情况 (一)、2018年度年初结转和结余895.94万元，本年收入7165.19万元，本年支出6932.56万元，年末结转和结余1128.57万元。 (二)、2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余852.65万元，本年收入7144.78万元，本年支出6869.71万元，年末结转和结余1127.22万元。 (三)、2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 二、 2018 年度“三公”经费支出情况 2018年度部门决算“三公”经费总额81.38万元，年初预算数120.57万元、上年决算数82.68万元，同比减少1.3万元、下降1.57%。具体情况如下 (一)、因公出国经费：年初预算没安排，年终决算0万元，与2017年持平。原因:未发生该项业务。 (二)、公务用车购置及运行费：年初预算公务用车购置费没按排,年终决算0元，年初预算公务用车运行费114万元，年终决算77.72万元,比2017年决算75.58万元，上浮2.8%。与去年基本持平。原因：严格落实公务用车改革管理办法，加强和规范公务用车配备使用管理，严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，细化用车内容，严控公车使用。 (三)、公务接待费：年初预算6.57万元，年终决算3.65万元，比2017年决算减少0.46万元，下降11.19%，原因：在严格公务接待管理和严控接待费开支标准的基础上，杜绝浪费。 截止 2018年末，机关公务用车 30 辆，；因公出国（境）团组数 0批0人次。 三、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入7144.78万元，财政拨款支出6869.71万元，年末财政拨款结转和结余1127.72万元。 四、政府采购支出情况 2018 年我单位政府采购计划金额为97.9万元，实际采购金额 97.9万元，采购项目为货物、工程、服务，都是财政性资金。 编制部门：307唐山市司法局 单位：万元 项目 采购计划金额 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 栏次 1 2 3 4 5 6 合 计 97.90 97.90 97.90 0.00 0.00 0.00 货物 72.66 72.66 72.66 0.00 0.00 0.00 工程 21.51 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 服务 3.72 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 项目 实际采购金额 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 栏次 7 8 9 10 11 12 合 计 97.90 97.90 97.90 0.00 0.00 0.00 货物 72.66 72.66 72.66 0.00 0.00 0.00 工程 21.51 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 服务 3.72 3.72 3.72 0.00 0.00 0.00 五、机关运行经费支出情况 2018年市司法局部门机关运行费支出6150.63万元，主要是根据年初工作计划召开会议、组织培训，落实市委工作要求及保障单位日常运行的印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费等。 六、绩效预算管理工作开展情况说