2016年半年总结及下半年计划-锦江之星风尚东莞虎门店.pptVIP

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2019-09-28 发布于福建
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2016年半年总结及下半年计划-锦江之星风尚东莞虎门店.ppt

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* 2016年上半年总做总结与下半年工作计划东莞虎门黄河服装城店 * 项目 1-6月预算 1-6月实际差异去年同期实际差异营业收入 185.29 86.23 -99.06 123.34 -37.11 客房收入 174.92 84.90 -90.02 117.60 -32.7 餐饮收入　　　 Revpar 66.75 32.40 -34.35 45.13 -12.73 出租率 59.05 32.23 -26.82 36.85 -4.62 平均房价 113.04 100.52 -12.52 122.46 -21.94 会员卡 50 100 50 39 61 GOP 47.50 14.79 -32.71 15.42 -0.63 净利润 -90.61 -132.74 -15.2 -122.84 -9.9 经营情况（单位:万元）费用情况（万元） * 科目名称 1-6月实际 1-6月同期 1-6月预算与同期比与预算比营业收入 95.32 125.65 185.29 -30.33 -89.97 营业成本 8.25 10.20 　 -1.95 其他成本 7.53 7.53 　 0.00 营业税金 4.69 7.16 　 -2.47 经营费用 64.15 92.86 123.29 -28.71 -59.14 人工成本 34.01 47.68 49.7 -13.67 -15.69 能源燃料费 12.70 15.48 31.31 -2.78 -18.61 广告宣传 0.24 0.58 　 -0.34 -0.24 物料低易品 9.40 7.79 15.02 1.61 5.62 维修及保养 3.37 5.48 4.17 -2.11 -0.80 其他经营费用 12.55 15.63 20.27 -3.08 -7.72 经营利润GOP 11.06 15.42 47.5 -4.36 -36.44 非经营性费用 14.01 13.83 　 0.18 利润总额 -129.01 -122.84 -90.61 6.17 38.40 * * KPI情况 * * 品质提升方面大堂的重新布置 * 大修结束后计划增值： A、在巾类封包后卫生间中无浴巾架，目前暂定放在卫生间台面，不雅观并容易碰到破损及水，影响客人的使用及增加洗涤的成本； B、卫生间花洒头已有逐步损坏现象，计划更换地板楼层改造为带软管的花洒，方便客人，另客房在做房时可清洗卫生间地面。 * 费用控制方面 * 谢谢！ * * * *