2016年半年总结及下半年计划-清远人民路市府店.pptVIP

上半年总结及下半年计划 锦江之星清远人民路市政府店 * 　 实际完成 去年同期 预算 差异 总营收 2584410.81 2557087.55 2746285 -161874.19 客房收入 2375210.96 2299621.05 2519682 -144471.04 餐饮收入 109845 114113 121306 -11461 出租率 74.06% 74.47% 78.65% -4.59% 平均房价 177.99 172.36 177.81 0.18 RevPar 131.82 128.36 139.84 -8.02 2016年上半年完成情况 　 7月 预测 8月 预测 9月 预测 10月 预测 总营收 548757 515129 561123 524689 469074 433204 512937 475368 客房收入 505767 471305 517211 491113 430699 395669 471797 445893 餐饮收入 23012 21032 23843 21512 20501 19958 21420 20125 出租率 85.37% 80.82% 87.25% 84.15% 82.35% 77.64% 80.07% 78.11% 平均房价 193 190 193.16 190.16 176.09 171.59 192 186 RevPar 164.8 153.57 168.53 160.02 145.02 133.22 153.73 145.29 下半年预测 下半年预测 　 11月 预测 12月 预测 下半年预算 下半年预测 缺口 总营收 464330 418562 417887 403125.5 2974109 2770077.5 -204031.5 客房收入 427127 380057 381632 385714 2734233 2569748 -164485 餐饮收入 20417 19812 19959 19023 129153 121462 -7691 出租率 81.85% 75.19% 72.19% 73.82% 81.51% 79.63% -1.88 平均房价 175.7 170.0 172.26 170.26 184.15 177.15 -7 RevPar 143.81 127.97 124.35 125.28 150.1 141.07 -9.03 （1-5月份）KPI数据分析 1月 2月 3月 4月 5月 品牌检查 83.71 暗访 74.42 投诉 0 0 0 0.42 0 满意度 9.17 8.72 8.51 8.74 8.96 月度综合质量 95.84 93.6 86.5 71.9 94.8 品质提升 逐个楼层更换架子 * 品质提升 针对于客房的木地板进行逐步的更换工作，让客房产品保持一个良好的状态。 * 投诉分析与反思 4月份投诉案例分析： 2016-04-04 08:17:22 入住301，现已离店，客人把自己的浴巾落在酒店了，并且酒店送洗了，送洗后客人认为不能用了，要求酒店赔偿，酒店说减免客人40元房费，另送早餐，客人对这个处理结果不满意，说自己的浴巾要200多元，请核实，2个工作日回复。 分析 反思 投诉分析与反思 六月份投诉分析与反思 来电7633308888，403号投诉酒店前台服务态度差，办理入住时客人有些问题不清楚 ，在前台多问了会，时间长了点，工作人员很不耐烦，请核实后回复 分析 反思 * * 1-6月客源结构分析： 根据门店的客源结构分析可以得出：门店的会员占比、上门散客都有所下降，而中介中介 的客源有所上升，上门散客有所下降，主要原因是由于酒店开业开业6年，设施设备开始陈旧， 而附近500米左右新开一家城市便捷酒店，会分流部分客源。 门店目前的困境 1、目前酒店没有专职的销售人员对客户进行维护。 2、由于酒店不在主干道上，原有的小区27楼顶招和路边的 招牌，都由于城市建设的原因拆除了。因此初次到店的 客人比较难找到门店。 3、城市便捷酒店在今年的5月份开业，由于该酒店的产品与 我们的产品相差不大，另外该店位于人民二路旁边，所以 会分流一部分的客流。 4、本店已开业6年，房间里面的设施设备开始陈旧，无线网 络也不太稳定，这对商务客人来说是一个硬伤。 下一季度销售计划 1、由于清远是旅游城市，7、8月份属于漂流的旺季，根据往年的经验，把周六的门市价格比平时上调了100元，同时7、8月份是暑期，把平日周二至周五的价格比平时上调10元，针对旺季市场，尽最大努力做到收益的最大化。 2、9月份开始，旅游客源开始回落，利用好公司的中央系统，根据每天的出租