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深圳皇岗口岸店工作总结 * 2016上半年皇岗口岸工作总结 1、2016年1-6月经营数据分析 2、内部管理、品质提升 3、2016年下半年工作计划 2016（皇岗口岸皇城广场店1-6月）经营数据 公司预算 （1-6月份） 实际完成 （1-6月份） 差异 （1-6月份） 总营收 858万元 1074.4万元 +216.4万元 客房营收 409.6万元 619.8万元 +210.2万元 出租率 72.84% 87.89% +15.05% REVPAR 165元 233.28元 +68.28元 平均房价 226.52元 265.42元 +38.9元 餐厅收入 175000元 203908元 +28908元 GOP额 250万元 404万元 +155万元 净利润 -589089元 431350元 +1020439元 2016年上半年皇岗店客源结构分析 2015上半年皇岗口岸店费用分析 0 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 （预估） 合计 能源 45269.9 132364 -18335 79984 81982 94052 415316.9 人工成本 189177 183096 209300 175841 176529 179582 1113523 低值品 -48905 22682 25293 40974 44548 25903 110495 洗涤 35924 30038 33467 33170 30631 30524 193754 维修 0 2360 4260 13296 5272 5190 30378 广告宣传 12478 18096 20795 23064 19297 20185 113915 其它管理财务 51,936 51,544 62,162 53,280 52,595 53542 325059 * 2016年上半年工作重点 1、早餐品种的增加及调价/（18元上调到25元） 2、大堂置物架的增设（已完成） 3、客房内增加抽纸（已经完成） 4、餐厅餐具垫的增加（提升了餐厅的品质） 5、大堂吧内增加了插花布置，增加了大堂内的品质和氛围 6、增加了大堂香薰 * 下半年工作计划 1、客房浴室内增加手机放置板 2、大堂吧内开始营业 3、大堂增放免费饮料点心 4、更换大堂、餐厅灯为LED灯 5、客房内增放拖鞋篮 6、客房内增加晾衣绳 * 谢 谢！ * * * *
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